Organizacja "agrol - l. cz. szczurek, p. stelmach - osiągnęła 6 474 252 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 474 252 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 663 764 zł.
Zysk netto wyniósł 810 489 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 287 890 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 474 252 zł w 2020 roku.
• 5 986 413 zł w 2019 roku.
• 5 451 707 zł w 2018 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 13 750 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 810 489 zł w 2020 roku.
• 781 512 zł w 2019 roku.
• 719 640 zł w 2018 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "agrol - l. cz. szczurek, p. stelmach - wynosi 8 992 090 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 433 967 zł a 16 185 631 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 277 634 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 992 090 zł w 2020 roku.
• 8 456 083 zł w 2019 roku.
• 7 808 456 zł w 2018 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "agrol - l. cz. szczurek, p. stelmach - wyniosła 4 117 566 zł.
a
ktywa trwałe to 1 066 994 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 050 572 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 117 566 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 911 956 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 205 610 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -32 168 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 117 566 zł w 2020 roku.
• 4 375 814 zł w 2019 roku.
• 4 197 370 zł w 2018 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 20%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 42%.
Marża netto wyniosła 13%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "agrol - l. cz. szczurek, p. stelmach - wyniosły 2 205 610 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 117 566 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 54%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -73 109 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 205 610 zł w 2020 roku
• 2 590 355 zł w 2019 roku
• 2 470 136 zł w 2018 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 54% w 2020 roku
• 59% w 2019 roku
• 59% w 2018 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "agrol - l. cz. szczurek, p. stelmach - wykazała przychody na poziomie 6 474 252 zł.
Organizacja zarobiła 810 489 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 810 489 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2020 roku
• 0 zł w 2019 roku
• 0 zł w 2018 roku
Organizacja "agrol - l. cz. szczurek, p. stelmach - wykazała zysk netto większy niż 91% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 82% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2020 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2020 były wyższe niż 82% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2020 była ona wyższa niż 86% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2020 był wyższy niż 51% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2020 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2020 była wyższa niż NaN% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2020 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2020 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2020 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2020 wynosił on 0.1%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
Podobne organizacje do "AGROL - L. CZ. SZCZUREK, P. STELMACH -