Energooszczędne instalacje w standardzie, zgodne z WT 2021.
Indywidualne podejście do klientów i możliwość modyfikacji projektów.
Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii dla obniżenia kosztów użytkowania.
Harmonia z naturą i dbałość o estetykę przestrzeni.
DOMY21 to firma zajmująca się projektowaniem nowoczesnych domów jednorodzinnych, dbająca o funkcjonalność, ekologiczność oraz zgodność z najnowszymi standardami budowlanymi, w tym WT 2021. Strategiczne podejście do architektury uwzględnia harmonię z naturą, dzięki czemu powstają projekty, które łączą nowoczesny design z energooszczędnymi rozwiązaniami. Wszystkie oferowane projekty domów charakteryzują się prostą i estetyczną formą, a także dostosowaniem do różnorodnych działek i budżetów klientów. W ofercie znajdują się zarówno gotowe projekty, jak i opcje indywidualne, co umożliwia klientom pełne dostosowanie budynku do ich potrzeb. DOMY21 wyróżnia także wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, takich jak pompy ciepła czy systemy fotowoltaiczne, co przyczynia się do obniżenia kosztów eksploatacyjnych budynków oraz dbałości o środowisko. Ambicją firmy jest wprowadzanie nowoczesnych i ergonomicznych rozwiązań w architekturze, co czyni ich projekty atrakcyjnymi zarówno wizualnie, jak i pod względem funkcjonalnym.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Domy21 osiągnęła 476 408 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 474 981 zł. Pozostałe przychody to 1428 zł.
Całkowite koszty wyniosły 374 942 zł.
Zysk netto wyniósł 100 039 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 79 401 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 476 408 zł w 2024 roku.
• 273 450 zł w 2023 roku.
• 274 829 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 17 670 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 100 039 zł w 2024 roku.
• 126 642 zł w 2023 roku.
• 55 027 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Domy21 wynosi 717 762 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 1 400 546 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 119 627 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 717 762 zł w 2024 roku.
• 688 869 zł w 2023 roku.
• 403 326 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Domy21 wynosi 0,11%. To oznacza, że firma ma szansę 0,11% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,093% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,11% w 2024 roku.
• 0,25% w 2023 roku.
• 0,28% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Domy21 charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 38 640
zł.
Koszty operacyjne Domy21 wyniosły 357 049
zł.
Wynagrodzenia stanowią 11%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
6440 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 38 640 zł w 2024 roku
• 19 026 zł w 2023 roku
• 34 249 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
11% w 2024 roku
•
14% w 2023 roku
•
16% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Domy21 wyniosła 195 811 zł.
a
ktywa obrotowe to 195 811 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 195 811 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -80 603 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 276 413 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 31 481 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 195 811 zł w 2024 roku.
• 126 022 zł w 2023 roku.
• 40 496 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 51%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -124%.
Marża operacyjna wyniosła 25%.
Marża netto wyniosła 21%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 22.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -21 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Domy21 wyniosły 276 413 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 195 811 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 141%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -16 134 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 276 413 zł w 2024 roku
• 297 831 zł w 2023 roku
• 338 948 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 874.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 141% w 2024 roku
• 236% w 2023 roku
• 837% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Domy21 wykazała przychody na poziomie 476 408 zł.
Organizacja zarobiła 114 584 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 14 545 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 100 039 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 13% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2424 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 14 545 zł w 2024 roku
• 12 568 zł w 2023 roku
• 6312 zł w 2022 roku