3D SP. Z O.O. | KRS: 0000106228

Podsumowanie

aktywa

16,3 mln

przychód

5,4 mln

zysk

551 tys.

wartość firmy

17,4 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana

Info

Województwo

LUBELSKIE

Miejscowość

LUBLIN

Adres

UL. WŁADYSŁAWA GRABSKIEGO, 25-J

Kod pocztowy

20-330

Rejestracja

2002-04-10

Rozpoczęcie działalności

1993-01-22

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

SAMODZIELNIE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU.

Branże

Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW WYNAJEM I DZIERŻAWA DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA, RACHUNKOWO-KSIĘGOWA I DORADZTWO PODATKOWE Pozostałe formy udzielania kredytów Pozostałe pośrednictwo pieniężne Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych

Opis

Import i dystrybucja materiałów opakowaniowych
Oferta taśm samoprzylepnych do maszynowego i ręcznego zaklejania
Folia stretch do transportu i magazynowania paletyzowanych ładunków

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja 3D osiągnęła 5 383 569 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 5 355 287 zł. Pozostałe przychody to 28 282 zł.

Całkowite koszty wyniosły 4 804 671 zł.

Zysk netto wyniósł 550 616 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -280 789 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 383 569 zł w 2024 roku.
• 6 135 643 zł w 2023 roku.
• 7 197 552 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -101 002 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 550 616 zł w 2024 roku.
• 1 526 978 zł w 2023 roku.
• 1 984 660 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

7349090.79

1257632.86

5041617.98

262456.49

8881716.57

1182665.74

4827210.77

583917.13

5257403.24

617121.59

7197552.29

1984660.44

6135643.45

1526977.78

5383568.84

550615.83

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT 3D wynosi 590 tys. zł.

EBITDA 3D wynosi 653 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 131 069 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 590 216 zł w 2024 roku.
• 1 263 220 zł w 2023 roku.
• 1 853 869 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 139 386 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 653 127 zł w 2024 roku.
• 1 313 657 zł w 2023 roku.
• 1 910 661 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji 3D wynosi 17 416 971 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 5 506 158 zł a 62 002 463 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 230 510 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 17 416 971 zł w 2024 roku.
• 21 881 073 zł w 2023 roku.
• 24 313 005 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

9100612.66

19030537.96

48536600.84

2624564.9

13708359.64

49586426.8

10184454.33

20836261.67

54317089.76

5839171.3

16176201.21

56652758.28

6171215.9

17058655.22

59121244.64

10796328.44

24313005.28

61738641.76

9203465.18

21881073.42

62307911.12

5506158.3

17416971.09

62002463.32

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji 3D wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,89% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji 3D wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

3D charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla 3D wynosi 754 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 89 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 3,1 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 89 tys. zł a 3,1 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 47 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 754 tys. zł w 2024 roku.
• 958 tys. zł w 2023 roku.
• 1,2 mln zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 89 tys. zł w 2024 roku.
• 184 tys. zł w 2023 roku.
• 216 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 3,1 mln zł w 2024 roku.
• 3,12 mln zł w 2023 roku.
• 3,09 mln zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 716 402 zł.

Koszty operacyjne 3D wyniosły 4 765 071 zł.

Wynagrodzenia stanowią 15% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 38 202 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 716 402 zł w 2024 roku
• 693 609 zł w 2023 roku
• 707 247 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 15% w 2024 roku
• 16% w 2023 roku
• 14% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów 3D wyniosła 16 333 139 zł.

a

ktywa trwałe to 13 074 386 zł.

a

ktywa obrotowe to 3 258 753 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 16 333 139 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 15 500 616 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 832 523 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -647 096 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 16 333 139 zł w 2024 roku.
• 16 148 290 zł w 2023 roku.
• 16 135 716 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

20862809.58

15028486.73

16216204.56

21843487.39

15761782.08

16135716.14

16148290.1

16333139.2

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4%.

Marża operacyjna wyniosła 11%.

Marża netto wyniosła 10%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.06

0.1

0.21

0.17

0.02

0.07

0.05

0.07

0.09

0.16

0.13

0.03

0.04

0.2

0.12

0.04

0.15

0.12

0.13

0.27

0.28

0.09

0.1

0.22

0.25

0.03

0.04

0.11

0.1

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania 3D wyniosły 832 523 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 16 333 139 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 5%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1 128 019 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 832 523 zł w 2024 roku
• 571 312 zł w 2023 roku
• 701 056 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 5% w 2024 roku
• 4% w 2023 roku
• 4% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

20862809.58

8728659.37

0.42

15028486.73

2631880.03

0.18

16216204.56

2636932.12

0.16

21843487.39

7680297.82

0.35

15761782.08

981470.92

0.06

16135716.14

701055.7

0.04

16148290.1

571312.32

0.04

16333139.2

832523.37

0.05

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja 3D wykazała przychody na poziomie 5 383 569 zł.

Organizacja zarobiła 613 041 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 62 425 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 550 616 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -38 748 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 62 425 zł w 2024 roku
• 156 512 zł w 2023 roku
• 204 343 zł w 2022 roku

Wartość

333663

90379

249972

151443

47466

204343

156512

62425

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana" (46.90.Z)

dane za rok

Organizacja 3D wykazała zysk netto większy niż 77% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana".

Organizacja wykazała przychód większy niż 62% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 88% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 13% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 75% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 74% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 47% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 36% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 77% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 62% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 88% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 13% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 75% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 74% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 47% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 36% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.003%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.91601

0.75091

0.92945

0.40612

0.90377

0.92681

0.63743

0.507

0.93614

0.78391

0.70839

0.91366

0.25098

0.63859

0.67844

0.50325

0.36617

0.86719

0.90646

0.77878

0.91766

0.24469

0.82156

0.85783

0.63515

0.4773

0.92713

0.82095

0.69649

0.93085

0.37184

0.76848

0.87456

0.48297

0.37392

0.89103

0.79295

0.69131

0.89927

0.15904

0.75969

0.80505

0.47174

0.35016

0.78446

0.9009

0.71062

0.89711

0.14082

0.92498

0.92066

0.66504

0.45869

0.86976

0.88368

0.67639

0.89521

0.13778

0.91354

0.88961

0.60982

0.44914

0.85677

0.76992

0.61827

0.88484

0.13482

0.74609

0.73958

0.46754

0.36198

0.76882

Powiązania

D WALDEMAR - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

10.04.2002

D Waldemar

Grudzień 1958

Osoba

reprezentacja

10.04.2002

D Waldemar

Grudzień 1958

Osoba

Udziałowcy

Dudzisz Waldemar posiada 100 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Podobne organizacje do 3D

	Organizacja	Numer KRS
1	DIMIDA SP. Z O.O.	0000603341
2	MAJPOS SP. Z O.O.	0000176614
3	CENTRALNA SKŁADNICA ZAOPATRZENIA SP. Z O.O.	0000946581
4	SCANPACK EWA IMBIRSKA, PIOTR IMBIRSKI, JANUSZ MOKRACKI	0000088762
5	"TECHMED" LIDZIŃSKI, PAWŁOWSKI, KANDEFER SP. J.	0000074154
6	FINE DINE EUROPE SP. Z O.O.	0000943271
7	YONGLI POLSKA SP. Z O.O.	0000254177
8	IMAGE RECORDING SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000151030
9	DORMET 2 SP. Z O.O.	0000941512
10	AG DEKOR-G.AUGUSTYNIAK SP. J.	0000195924
11	VIDA SP. Z O.O.	0000526653
12	TIZ-IMPLEMENTS SP. Z O.O.	0000148459
13	SHOP LINE SP. Z O.O.	0000143903
14	ADDWOOD SP. Z O.O.	0000417577
15	ROCKET POLAND SP. Z O.O.	0000060492
16	IKO SP. Z O.O.	0000138462
17	GADGET MASTER SP. Z O.O. SP. K.	0000739704
18	GRUPA VEDO JERZY KOCZUR SP. K.	0000933100
19	CARSON SP. Z O.O.	0000234797
20	INTERNATIONAL TECHNOLOGY & TRANSFER GMBH SP. Z O.O.	0000033763
21	GREEN&JOY CASH AND CARRY GDAŃSK SP. Z O.O.	0000314296
22	APM SP. Z O.O.	0000784169
23	SPRAYING SYSTEMS CO SP. Z O.O. ODDZIAŁ W POLSCE	0000318298
24	TERRANO SP. Z O.O.	0000403608
25	PRODUKCYJNO-USŁUGOWE PRZEDSIĘBIORSTWO "TOROL" SP. Z O.O.	0000315760
26	BOSKY SP. Z O.O.	0000118921
27	MACTRONIC GROUP SP. Z O.O.	0000976373
28	TCO TRADING COMPANY SP. Z O.O.	0001022876
29	"DIETHERM" SPÓŁKA AKCJNA	0000106738
30	"DEEF" A.J FILIP I J.DULNY SP. J.	0000057913

3D SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000106228 NIP 7120155341 REGON 430217904

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana" (46.90.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do 3D

3D SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000106228 NIP
7120155341 REGON
430217904