EL-DAR SP. Z O.O. | KRS: 0000092900

Podsumowanie

aktywa

3,8 mln

przychód

13,4 mln

zysk

98 tys.

wartość firmy

9,6 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

RADOM

Adres

PRZYTYCKA, 25A

Kod pocztowy

26-600

Rejestracja

2002-02-19

Rozpoczęcie działalności

2002-01-10

Kapitał zakładowy

243000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.el-dar.com.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ ŁĄCZNIE DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ALBO CZŁONEK ZARZĄDU WRAZ Z PROKURENTEM. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE PREZES ZARZĄDU.

Branże

Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana PRODUKCJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH Wykonywanie instalacji elektrycznych HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI

Opis

Internetowa hurtownia elektryczna
Sprzedaż aparatury modułowej, rozdzielnic, puszek instalacyjnych
Oferowane produkty: oświetlenie LED, kable, przewody, osprzęt elektroinstalacyjny
Ponad 200 dostawców
Szybka realizacja zamówień

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja el-Dar osiągnęła 13 418 597 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 13 323 630 zł. Pozostałe przychody to 94 967 zł.

Całkowite koszty wyniosły 13 225 477 zł.

Zysk netto wyniósł 98 153 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 560 896 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 13 418 597 zł w 2024 roku.
• 14 720 050 zł w 2023 roku.
• 1 210 581 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 9247 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 98 153 zł w 2024 roku.
• -280 288 zł w 2023 roku.
• -63 452 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

9492327.23

33423.34

10050366.12

136335.13

10980816.85

83606.89

12161741.76

170643.94

16142976.99

308895.33

1210580.77

-63452.32

14720049.59

-280288.31

13418596.66

98152.86

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT el-Dar wynosi 100 tys. zł.

EBITDA el-Dar wynosi 120 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 793 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 99 532 zł w 2024 roku.
• -220 263 zł w 2023 roku.
• -60 795 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 1570 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 119 753 zł w 2024 roku.
• -201 152 zł w 2023 roku.
• -59 271 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji el-Dar wynosi 9 578 470 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 240 127 zł a 33 546 492 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 408 061 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 578 470 zł w 2024 roku.
• 9 979 879 zł w 2023 roku.
• 1 183 783 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

260128.45

6722039.97

23730818.08

362379.8

7607964.4

25125915.3

343607.97

7998580.1

27452042.13

467047.42

9257451.02

30404354.4

586218.92

12583784.9

40357442.48

0

1183782.81

3026451.92

0

9979879.12

36800123.98

240127.37

9578469.92

33546491.65

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji el-Dar wynosi 0,39%. To oznacza, że firma ma szansę 0,39% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,039% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,39% w 2024 roku.
• 1,63% w 2023 roku.
• 0,81% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

el-Dar charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 680 290 zł.

Koszty operacyjne el-Dar wyniosły 13 224 098 zł.

Wynagrodzenia stanowią 13% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 41 457 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 680 290 zł w 2024 roku
• 1 908 361 zł w 2023 roku
• 169 753 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 13% w 2024 roku
• 13% w 2023 roku
• 13% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów el-Dar wyniosła 3 815 041 zł.

a

ktywa trwałe to 624 098 zł.

a

ktywa obrotowe to 3 190 943 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 815 041 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 320 170 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 494 871 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 48 654 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 815 041 zł w 2024 roku.
• 3 798 627 zł w 2023 roku.
• 3 994 371 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

3474466.41

3339475.25

3469757.91

3776717.02

4626402.54

3994370.66

3798626.96

3815041.28

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 31%.

Marża operacyjna wyniosła 1%.

Marża netto wyniosła 1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji nie zmienia się w czasie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.01

0.1

0.01

0

0.04

0.28

0.02

0.01

0.02

0.18

0.01

0.05

0.27

0.02

0.01

0.07

0.4

0.03

0.02

-0.02

-0.13

-0.05

-0.07

-1.26

-0.01

-0.02

0.03

0.31

0.01

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania el-Dar wyniosły 3 494 871 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 815 041 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 92%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 52 463 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 494 871 zł w 2024 roku
• 3 576 610 zł w 2023 roku
• 3 492 065 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 92% w 2024 roku
• 94% w 2023 roku
• 87% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

3474466.41

3127628.47

0.9

3339475.25

2856302.18

0.86

3469757.91

3011613.95

0.87

3776717.02

3153987.12

0.84

4626402.54

3844777.31

0.83

3994370.66

3492065.38

0.87

3798626.96

3576609.99

0.94

3815041.28

3494871.45

0.92

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja el-Dar wykazała przychody na poziomie 13 418 597 zł.

Organizacja zarobiła 98 153 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 98 153 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

41729

78662

0

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana" (46.90.Z)

dane za rok

Organizacja el-Dar wykazała zysk netto większy niż 57% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana".

Organizacja wykazała przychód większy niż 77% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 67% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 81% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 34% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 30% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 46% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 69% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.007%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 57% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 77% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 67% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 81% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 34% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 30% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 46% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.007%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.62755

0.78731

0.74767

0.7492

0.28412

0.33424

0.45911

0.50674

0

0.72962

0.80047

0.75102

0.71382

0.36461

0.39476

0.57145

0.68502

0

0.67327

0.80624

0.75427

0.72645

0.34475

0.30405

0.47769

0.59352

0

0.70258

0.81782

0.75126

0.72428

0.3185

0.35068

0.53855

0.63394

0.81499

0.72226

0.83278

0.76166

0.73435

0.3461

0.36703

0.54064

0.70386

0.82053

0.08014

0.50096

0.72935

0.76612

0.18432

0.16641

0.21496

0.09751

0

0.04052

0.79742

0.70557

0.81297

0.20804

0.20908

0.1649

0.02643

0

0.5695

0.76514

0.67227

0.81428

0.33538

0.2956

0.46078

0.68522

0

Powiązania

G DARIUSZ - wspólnik, reprezentacja

G MICHAŁ - prokurent

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

19.02.2002

G Dariusz

Listopad 1954

Osoba

prokurent

19.03.2021

G Michał

Czerwiec 1981

Osoba

reprezentacja

19.02.2002

G Dariusz

Listopad 1954

Osoba

Udziałowcy

Grudzień Dariusz posiada 238 udziałów, które stanowią 97.9% firmy.

Podobne organizacje do EL-DAR

	Organizacja	Numer KRS
1	ARES BHP SP. Z O.O.	0000379758
2	WANDEKS SP. Z O.O.	0000188454
3	POMMARD SP. Z O.O. SP. J.	0000926871
4	JAREX SP. Z O.O. SP. K.	0000877823
5	AGAT SP. Z O.O.	0000715953
6	TRES SP. Z O.O.	0000196911
7	VALVECO - TECHNICAL SUPPLY SP. Z O.O.	0000262219
8	GRUPA PRZYBYSZEWSCY SP. Z O.O.	0000829890
9	CARDBOARD UNION SP. Z O.O.	0000927678
10	KRZYSZTOF OLECHOWSKI, PIOTR OLECHOWSKI SP. J.	0000088290
11	FINIKE SP. Z O.O.	0000184312
12	P.W. "PAK-DAR" DARIUSZ ŻYŁA, PAWEŁ ŻYŁA SP. J.	0000091167
13	BASTA HURT SP. Z O.O.	0000262793
14	KLIMAZBYT ŁÓDŹ SP. Z O.O.	0000503035
15	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-TECHNICZNE SUPON W LUBLINIE	0000057938
16	FIRMA HANDLOWA "KODI" HALINA NOWACZYŃSKA ROMAN NOWACZYŃSKI	0000085638
17	DRUKSERVICE SP. Z O.O.	0000117283
18	DACH-MAX SP. Z O.O.	0000923640
19	C.D.K. POLSKA SP. Z O.O.	0000032458
20	KRUSZYWA ŚWIĘTOKRZYSKIE SP. Z O.O.	0000364993
21	WIRED TUNES SP. Z O.O.	0000869080
22	RODAX SP. Z O.O.	0000730835
23	ENERGO-MARKET ZET SP. Z O.O.	0000115030
24	FACIL S.A.	0000724947
25	ROZENBAL POLSKA SP. Z O.O.	0000032184
26	INTEGRO DANIŁO I WSPÓLNICY SP. J.	0000248468
27	NOWOCZESNA LOGISTYKA TRANSPORTOWA TRANSLOG SP. Z O.O.	0000182464
28	RIWO SYSTEMS SP. Z O.O.	0000681192
29	TREELAND SP. Z O.O.	0000507709
30	DRACOP SŁAWOMIR JELEŃ,JAROSŁAW KWADRANS,MAREK MICHALEC	0000105079

EL-DAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000092900 NIP 7962476910 REGON 672766090

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana" (46.90.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do EL-DAR

EL-DAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000092900 NIP
7962476910 REGON
672766090