Produkcja naturalnych koncentratów i specjalistycznych suplementów
Promowanie zdrowego stylu życia poprzez wysokiej jakości produkty bio
Firma "NATURA-MED" L. Kulczyk i Spółka Sp. J. to renomowana hurtownia zajmująca się dystrybucją ekologicznych produktów zdrowotnych. Specjalizuje się w sprzedaży ziół, przypraw, suplementów diety oraz naturalnych kosmetyków, oferując swoim klientom szeroki asortyment produktów bio. Oferowane towary pochodzą od starannie wybranych producentów, co zapewnia ich wysoką jakość oraz pochodzenie. Hurtownia stawia na zdrowy styl życia, dostarczając przede wszystkim naturalne i organiczne opcje, które wspierają zdrowie i dobre samopoczucie. Dodatkowo, "NATURA-MED" kładzie duży nacisk na współpracę z ekologicznie zorientowanymi sklepami oraz aptekami w całej Polsce, co czyni ich partnerami w promowaniu zdrowej żywności i ziół. W ofercie firmy znajdują się także innowacyjne produkty, takie jak naturalne koncentraty, specjalistyczne suplementy i kosmetyki zaprojektowane z myślą o specyficznych potrzebach konsumentów. Historia firmy opiera się na pasji do zdrowia i naturalnych rozwiązań, co przekłada się na dynamiczny rozwój oraz liczne osiągnięcia w dziedzinie zdrowej żywności.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Natura-Med L osiągnęła 24 462 180 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 24 462 180 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 22 778 709 zł.
Zysk netto wyniósł 1 683 471 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 923 565 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 24 462 180 zł w 2024 roku.
• 22 689 205 zł w 2023 roku.
• 22 329 119 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 147 643 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 683 471 zł w 2024 roku.
• 1 492 343 zł w 2023 roku.
• 1 318 411 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Natura-Med L wynosi 1,68 mln zł.
EBITDA Natura-Med L wynosi 1,68 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
147 643 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 683 473 zł w
2024 roku.
• 1 492 343 zł w
2023 roku.
• 1 318 411 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
146 994 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 684 066 zł w
2024 roku.
• 1 493 133 zł w
2023 roku.
• 1 319 201 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Natura-Med L wynosi 24 733 347 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 691 342 zł a 61 155 450 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 044 927 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 24 733 347 zł w 2024 roku.
• 22 528 953 zł w 2023 roku.
• 21 222 000 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Natura-Med L wynosi 0,10%. To oznacza, że firma ma szansę 0,10% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,10% w 2024 roku.
• 0,08% w 2023 roku.
• 0,08% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Natura-Med L charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 060 595
zł.
Koszty operacyjne Natura-Med L wyniosły 22 778 707
zł.
Wynagrodzenia stanowią 5%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
93 869 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 060 595 zł w 2024 roku
• 884 130 zł w 2023 roku
• 853 159 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
5% w 2024 roku
•
4% w 2023 roku
•
4% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Natura-Med L wyniosła 2 255 232 zł.
a
ktywa trwałe to 2 255 232 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 001 215 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 249 675 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 751 540 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 335 562 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 006 662 zł w 2024 roku.
• 3 405 587 zł w 2023 roku.
• 2 891 203 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 42%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 75%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Natura-Med L wyniosły 1 751 540 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 006 662 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 44%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 106 255 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 751 540 zł w 2024 roku
• 1 494 327 zł w 2023 roku
• 1 474 831 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 44% w 2024 roku
• 44% w 2023 roku
• 51% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Natura-Med L wykazała przychody na poziomie 24 462 180 zł.
Organizacja zarobiła 1 683 471 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 683 471 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Natura-Med L wykazała zysk netto większy niż 88% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa pozostałej żywności, włączając ryby, skorupiaki i mięczaki".
Organizacja wykazała przychód większy niż 76% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 76% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 67% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 38% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 91% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.2%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki