Organizacja Kosmo osiągnęła 7 860 878 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 860 316 zł. Pozostałe przychody to 561 zł.
Całkowite koszty wyniosły 8 208 590 zł.
Strata netto wyniosła 348 273 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -1 360 434 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 860 878 zł w 2022 roku.
• 9 189 513 zł w 2021 roku.
• 11 392 658 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -57 845 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -348 273 zł w 2022 roku.
• -239 611 zł w 2021 roku.
• -5555 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Kosmo wynosi 7 525 316 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 19 652 194 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -995 469 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 525 316 zł w 2022 roku.
• 8 672 278 zł w 2021 roku.
• 10 320 750 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Kosmo wyniosła 4 084 351 zł.
a
ktywa trwałe to 372 664 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 711 687 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 084 351 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 046 308 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 038 043 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 85 098 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 084 351 zł w 2022 roku.
• 5 785 357 zł w 2021 roku.
• 3 991 993 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -11%.
Marża operacyjna wyniosła -4%.
Marża netto wyniosła -4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Kosmo wyniosły 1 038 043 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 084 351 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 25%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 203 115 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 038 043 zł w 2022 roku
• 2 390 775 zł w 2021 roku
• 357 800 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 25% w 2022 roku
• 41% w 2021 roku
• 9% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Kosmo wykazała przychody na poziomie 7 860 878 zł.
Organizacja zarobiła -344 214 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 4059 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -348 273 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -1% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 812 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 4059 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 4423 zł w 2020 roku
Organizacja Kosmo wykazała zysk netto większy niż 3% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt".
Organizacja wykazała przychód większy niż 63% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 24% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 16% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 14% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 15% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 12% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 60% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 3% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 63% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 68% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 24% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 16% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 14% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 15% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 12% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 60% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.02%.
Saatbau Polska
posiada 51 udziałów, które stanowią 12.8% firmy.
Największym udziałowcem od 07.05.2015 jest
Małopolska Hodowla Roślin
kontrolujący 48% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 05.07.2012 do 07.05.2015
był Małopolska Hodowla Roślin
kontrolując 48% udziałów.
W okresie od 16.05.2006 do 05.07.2012 najwięcej udziałów posiadał Hodowla Roślin Rolniczych Nasiona Kobierzyc . Jego udziały w tym czasie wynosiły 27%.