Organizacja Grupa producentów ziarna zbóż i nasion roślin oleistych wojzboże osiągnęła 6 249 268 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 249 268 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 906 460 zł.
Zysk netto wyniósł 1 342 808 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 128 253 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 249 268 zł w 2022 roku.
• 8 669 639 zł w 2021 roku.
• 8 450 810 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 301 669 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 342 808 zł w 2022 roku.
• -225 685 zł w 2021 roku.
• -224 035 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Grupa producentów ziarna zbóż i nasion roślin oleistych wojzboże wynosi 9 628 294 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
90 885 zł a 18 799 309 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 177 925 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 628 294 zł w 2022 roku.
• 5 779 759 zł w 2021 roku.
• 5 633 874 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Grupa producentów ziarna zbóż i nasion roślin oleistych wojzboże wyniosła 3 852 414 zł.
a
ktywa trwałe to 3 753 876 zł.
a
ktywa obrotowe to 98 537 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 852 414 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 121 179 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 731 234 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -831 866 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 852 414 zł w 2022 roku.
• 7 008 782 zł w 2021 roku.
• 7 173 930 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 35%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1,108%.
Marża operacyjna wyniosła 23%.
Marża netto wyniosła 21%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 217 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Grupa producentów ziarna zbóż i nasion roślin oleistych wojzboże wyniosły 3 731 234 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 852 414 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 97%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -999 121 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 731 234 zł w 2022 roku
• 8 230 410 zł w 2021 roku
• 8 169 874 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 97% w 2022 roku
• 117% w 2021 roku
• 114% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Grupa producentów ziarna zbóż i nasion roślin oleistych wojzboże wykazała przychody na poziomie 6 249 268 zł.
Organizacja zarobiła 1 342 808 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 342 808 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Grupa producentów ziarna zbóż i nasion roślin oleistych wojzboże wykazała zysk netto większy niż 94% organizacji z branży "Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną".
Organizacja wykazała przychód większy niż 88% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 99% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 88% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 87% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 80% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 89% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 99% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.2%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Wojsiat Jacek
posiada 20 udziałów, które stanowią 20% firmy.
Wojsiat Lena
posiada 20 udziałów, które stanowią 20% firmy.
Wojsiat Igor
posiada 20 udziałów, które stanowią 20% firmy.
Wojsiat Joanna
posiada 20 udziałów, które stanowią 20% firmy.
Wojsiat Michał
posiada 20 udziałów, które stanowią 20% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Wojsiat Michał (20% udziałów)
• Wojsiat Lena (20% udziałów)
• Wojsiat Joanna (20% udziałów)
• Wojsiat Igor (20% udziałów)
• Wojsiat Jacek (20% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 05.08.2015 do 06.09.2023:
• Wojsiat Michał (20% udziałów)
• Wojsiat Joanna (20% udziałów)
• Machlowicz Wojsiat Monika (20% udziałów)
• Wojsiat Jacek (20% udziałów)
• Wojsiat Krzysztof (20% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 03.02.2010 do 05.08.2015:
• Wojsiat Joanna (20% udziałów)
• Machlowicz Wojsiat Monika (20% udziałów)
• Wojsiat Jacek (20% udziałów)
• Ossowski Bogdan (20% udziałów)
• Wojsiat Krzysztof (20% udziałów)
Podobne organizacje do GRUPA PRODUCENTÓW ZIARNA ZBÓŻ I NASION ROŚLIN OLEISTYCH WOJZBOŻE