MTL LEWANDOWSKI DARIUSZ, KAMIŃSKI ROBERT, PITULSKI PIOTR | KRS: 0000083703

Podsumowanie

aktywa

87,9 mln

przychód

247,8 mln

zysk

664 tys.

wartość firmy

186,8 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana

Info

Województwo

KUJAWSKO-POMORSKIE

Miejscowość

TORUŃ

Adres

JÓZEFA CHRZANOWSKIEGO, 29

Kod pocztowy

87-100

Rejestracja

2002-01-21

Rozpoczęcie działalności

1995-01-15

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Strona www

www.mtl.com.pl

Forma prawna

SPÓŁKA JAWNA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY WSPÓLNIK SAMODZIENIE

Branże

Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana

Opis

Sprzedaż produktów ze stali nierdzewnej i aluminium
Usługi powlekania kolorowego PVD/tin
Profesjonalna obsługa i indywidualne podejście do klienta
Certyfikaty jakości gwarantujące najwyższe standardy

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja MTL Lewandowski Dariusz osiągnęła 247 818 943 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 246 977 285 zł. Pozostałe przychody to 841 658 zł.

Całkowite koszty wyniosły 246 313 338 zł.

Zysk netto wyniósł 663 947 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 12 461 297 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 247 818 943 zł w 2024 roku.
• 277 834 986 zł w 2023 roku.
• 350 329 544 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -668 244 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 663 947 zł w 2024 roku.
• -2 309 700 zł w 2023 roku.
• 13 974 838 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

160589866

5341657.19

163613321.8

61604.39

186865485.5

2557083.44

182635862.12

1894542.39

279429251.76

33679229.11

350329543.84

13974837.6

277834986.49

-2309700.28

247818942.65

663946.75

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT MTL Lewandowski Dariusz wynosi 969 tys. zł.

EBITDA MTL Lewandowski Dariusz wynosi 1,98 mln zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 625 043 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 969 224 zł w 2024 roku.
• -2 454 388 zł w 2023 roku.
• 10 838 995 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 550 534 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 976 797 zł w 2024 roku.
• -1 289 418 zł w 2023 roku.
• 11 869 397 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji MTL Lewandowski Dariusz wynosi 186 819 452 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 6 639 468 zł a 619 547 357 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 6 924 878 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 186 819 452 zł w 2024 roku.
• 205 016 100 zł w 2023 roku.
• 315 441 679 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

9918767.54

138345306.96

401474665

616043.9

118682015.89

409033304.5

9740425.92

144545750.01

467163713.75

9612886.43

138948297.41

456589655.3

23803026.83

344806111.11

698573129.4

25989299.24

315441678.86

875823859.6

0

205016099.95

694587466.23

6639467.5

186819451.92

619547356.63

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji MTL Lewandowski Dariusz wynosi 1,10%. To oznacza, że firma ma szansę 1,10% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,124% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,10% w 2024 roku.
• 3,58% w 2023 roku.
• 0,27% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

MTL Lewandowski Dariusz charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 8 168 830 zł.

Koszty operacyjne MTL Lewandowski Dariusz wyniosły 246 008 061 zł.

Wynagrodzenia stanowią 3% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 722 816 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 8 168 830 zł w 2024 roku
• 7 519 727 zł w 2023 roku
• 7 733 224 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 3% w 2024 roku
• 3% w 2023 roku
• 2% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów MTL Lewandowski Dariusz wyniosła 87 866 574 zł.

a

ktywa trwałe to 10 904 443 zł.

a

ktywa obrotowe to 76 962 131 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 87 866 574 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 25 268 049 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 62 598 525 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 4 871 628 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 87 866 574 zł w 2024 roku.
• 78 152 721 zł w 2023 roku.
• 123 609 106 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

53765177.46

62826155.01

67546324.17

63072498.06

106503820.83

123609105.83

78152721.34

87866574.07

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.

Marża operacyjna wyniosła 0%.

Marża netto wyniosła 0%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.1

0.4

0.03

0

0.01

0

0.04

0.2

0.02

0.01

0.03

0.15

0.02

0.01

0.32

1.06

0.12

0.11

0.4

0.03

0.04

-0.03

-0.09

-0.01

0.01

0.03

0

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania MTL Lewandowski Dariusz wyniosły 62 598 525 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 87 866 574 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 71%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3 151 196 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 62 598 525 zł w 2024 roku
• 51 762 354 zł w 2023 roku
• 88 956 707 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 71% w 2024 roku
• 66% w 2023 roku
• 72% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

53765177.46

40540154.08

0.75

62826155.01

50346087.73

0.8

67546324.17

54559089.61

0.81

63072498.06

50255316.15

0.8

106503820.83

74766451.72

0.7

123609105.83

88956706.85

0.72

78152721.34

51762353.84

0.66

87866574.07

62598525.42

0.71

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja MTL Lewandowski Dariusz wykazała przychody na poziomie 247 818 943 zł.

Organizacja zarobiła 663 947 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 663 947 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana" (46.90.Z)

dane za rok

Organizacja MTL Lewandowski Dariusz wykazała zysk netto większy niż 79% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana".

Organizacja wykazała przychód większy niż 98% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 98% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 70% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 27% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 25% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 39% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 34% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 98% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 98% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 70% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 27% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 25% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 39% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 34% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.1%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.97979

0.98249

0.97442

0.64325

0.54874

0.49289

0.7275

0.76316

0

0.6647

0.98245

0.97864

0.67209

0.28353

0.31892

0.29169

0.20597

0

0.95276

0.98576

0.98102

0.68563

0.34487

0.38066

0.5522

0.61321

0

0.92376

0.98513

0.97725

0.70101

0.3185

0.35068

0.48251

0.51385

0.9958

0.98914

0.98487

0.64332

0.75903

0.73594

0.88596

0.93157

0.98468

0.99049

0.9853

0.66584

0.48138

0.36303

0.64432

0.69923

0

0.00526

0.98614

0.97484

0.64956

0.22202

0.20888

0.20286

0.11955

0

0.7878

0.98438

0.9764

0.69871

0.26677

0.24641

0.38944

0.3385

0

Powiązania

P PIOTR - reprezentacja, wspólnik

K ROBERT - wspólnik, reprezentacja

L DARIUSZ - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

21.01.2002

L Dariusz

Lipiec 1962

Osoba

wspólnik

21.01.2002

K Robert

Lipiec 1967

Osoba

wspólnik

21.01.2002

P Piotr

Grudzień 1966

Osoba

reprezentacja

21.01.2002

L Dariusz

Lipiec 1962

Osoba

reprezentacja

21.01.2002

K Robert

Lipiec 1967

Osoba

reprezentacja

21.01.2002

P Piotr

Grudzień 1966

Osoba

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do MTL LEWANDOWSKI DARIUSZ, KAMIŃSKI ROBERT, PITULSKI PIOTR

	Organizacja	Numer KRS
1	AGROCHEST SP. Z O.O.	0000140366
2	MACO POLSKA SP. Z O.O.	0000154217
3	DAT-SCHAUB POLSKA SP. Z O.O.	0000034435
4	SEVROLL-SYSTEM SP. Z O.O..	0000013545
5	EXTRADACH SP. Z O.O.	0000993101
6	HÄFELE POLSKA SP. Z O.O.	0000058167
7	SOMFY SP. Z O.O.	0000016533
8	MARRODENT SP. Z O.O.	0000048347
9	DLF SP. Z O.O.	0000122929
10	ALFACO POLSKA SP. Z O.O.	0000056996
11	SPECTRO - LAB SP. Z O.O.	0000071923
12	POLWELL SP. Z O.O.	0000174805
13	EXCELLENT S.A.	0000169449
14	TRAFIKA G.WIŚNIEWSKI I WSPÓLNICY SP. K.	0001110408
15	ELMARK AUTOMATYKA S.A.	0000803828
16	KONIG STAHL SP. Z O.O.	0000120519
17	PAUL HARTMANN POLSKA SP. Z O.O.	0000151009
18	POLSKA SIEĆ HANDLOWA "UNIA" S.A.	0000101266
19	VENTURE INDUSTRIES SP. Z O.O.	0000114313
20	DEDRA-EXIM SP. Z O.O.	0000062517
21	KWADRON SP. Z O.O. SP. K.	0000707268
22	JUAN SP. Z O.O.	0000990275
23	KTM S.A.	0000595777
24	AGROCENTRUM SP. Z O.O.	0000107355
25	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "ARPOL" SP. Z O.O.	0000030031
26	RETTENMAIER POLSKA SP. Z O.O.	0000192358
27	ECOLAB SP. Z O.O.	0000083152
28	IMMERGAS POLSKA SP. Z O.O.	0000088187
29	LAPP KABEL SP. Z O.O.	0000018297
30	MASTERS SP. Z O.O.	0000090128

MTL LEWANDOWSKI DARIUSZ, KAMIŃSKI ROBERT, PITULSKI PIOTR SPÓŁKA JAWNA KRS 0000083703 NIP 8791030934 REGON 870330525

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana" (46.90.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do MTL LEWANDOWSKI DARIUSZ, KAMIŃSKI ROBERT, PITULSKI PIOTR

MTL LEWANDOWSKI DARIUSZ, KAMIŃSKI ROBERT, PITULSKI PIOTR SPÓŁKA JAWNA KRS
0000083703 NIP
8791030934 REGON
870330525