ARTCHEM Tarczyński, Mielczarek jest dynamicznie rozwijającą się firmą o ugruntowanej pozycji na rynku chemii budowlanej. Od momentu założenia w 1997 roku przez Dariusza Tarczyńskiego i Zdzisława Mielczarka, firma zyskała uznanie jako wiarygodny partner w branży materiałów budowlanych, współpracujący z około 3000 składów budowlanych na terenie całego kraju. Specjalizują się w dystrybucji wysokiej jakości produktów renomowanych producentów, w tym angielskich proszkowych plastyfikatorów napowietrzających do zapraw murarskich. Oferowane rozwiązania są skoncentrowane na budowaniu długofalowych relacji opartych na partnerstwie i zaufaniu, co prowadzi do wzajemnych korzyści pomiędzy firmą a jej klientami. W swojej ofercie posiadają między innymi proszkowe plastyfikatory Goldmix oraz polipropylenowe włókna Belmix, które cieszą się dużym zainteresowaniem na rynku. Dodatkowo, firma regularnie wprowadza promocje, zachęcając do skorzystania z ich oferty poprzez nowości i specjalne oferty dostępne dla stałych klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Tarczyński osiągnęła 1 985 000 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 969 000 zł. Pozostałe przychody to 16 000 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 276 000 zł.
Strata netto wyniosła 307 000 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -105 857 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 985 000 zł w 2024 roku.
• 2 372 000 zł w 2023 roku.
• 3 212 000 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -54 571 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -307 000 zł w 2024 roku.
• 27 000 zł w 2023 roku.
• 198 000 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Tarczyński wynosi -281 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
40 429 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -281 000 zł w
2024 roku.
• 46 000 zł w
2023 roku.
• 225 000 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Tarczyński wynosi 1 323 333 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 4 962 500 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -186 286 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 323 333 zł w 2024 roku.
• 1 739 583 zł w 2023 roku.
• 3 111 833 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Tarczyński wynosi 1,68%. To oznacza, że firma ma szansę 1,68% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,220% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,68% w 2024 roku.
• 0,19% w 2023 roku.
• 0,14% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Tarczyński charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Tarczyński wyniosły 2 250 000
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Tarczyński wyniosła 363 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 363 000 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 363 000 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -267 000 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 630 000 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -177 000 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 363 000 zł w 2024 roku.
• 714 000 zł w 2023 roku.
• 897 000 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -85%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 115%.
Marża operacyjna wyniosła -14%.
Marża netto wyniosła -15%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Tarczyński wyniosły 630 000 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 363 000 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 174%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -41 714 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 630 000 zł w 2024 roku
• 647 000 zł w 2023 roku
• 659 000 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 16.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 174% w 2024 roku
• 91% w 2023 roku
• 73% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Tarczyński wykazała przychody na poziomie 1 985 000 zł.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Tarczyński wykazała zysk netto większy niż 4% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 40% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 27% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 10% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 9% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 3% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 96% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 4% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 40% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 27% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 94% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 10% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 9% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 3% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 96% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.004%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki