Organizacja MJB T.J.BRZEZIŃSCY osiągnęła 24 021 167 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 24 016 370 zł. Pozostałe przychody to 4797 zł.
Całkowite koszty wyniosły 19 482 020 zł.
Zysk netto wyniósł 4 534 350 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 855 920 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 24 021 167 zł w 2024 roku.
• 24 824 187 zł w 2023 roku.
• 25 545 829 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 272 071 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 4 534 350 zł w 2024 roku.
• 5 289 531 zł w 2023 roku.
• 1 777 006 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT MJB T.J.BRZEZIŃSCY wynosi 4,53 mln zł.
EBITDA MJB T.J.BRZEZIŃSCY wynosi 4,68 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
272 009 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 4 534 761 zł w
2024 roku.
• 5 294 869 zł w
2023 roku.
• 1 777 310 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
278 915 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 4 682 522 zł w
2024 roku.
• 5 495 928 zł w
2023 roku.
• 1 978 960 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji MJB T.J.BRZEZIŃSCY wynosi 40 808 469 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
6 656 959 zł a 63 480 895 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 259 780 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 40 808 469 zł w 2024 roku.
• 45 449 443 zł w 2023 roku.
• 30 958 773 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji MJB T.J.BRZEZIŃSCY wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,014% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
MJB T.J.BRZEZIŃSCY charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 5 986 772
zł.
Koszty operacyjne MJB T.J.BRZEZIŃSCY wyniosły 19 481 609
zł.
Wynagrodzenia stanowią 31%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
382 247 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 5 986 772 zł w 2024 roku
• 5 095 396 zł w 2023 roku
• 4 774 029 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
31% w 2024 roku
•
26% w 2023 roku
•
20% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów MJB T.J.BRZEZIŃSCY wyniosła 10 278 456 zł.
a
ktywa trwałe to 757 287 zł.
a
ktywa obrotowe to 9 521 169 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 10 278 456 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 8 875 946 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 402 510 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 160 618 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 10 278 456 zł w 2024 roku.
• 12 362 801 zł w 2023 roku.
• 10 450 635 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 44%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 51%.
Marża operacyjna wyniosła 19%.
Marża netto wyniosła 19%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania MJB T.J.BRZEZIŃSCY wyniosły 1 402 510 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 10 278 456 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 14%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -640 560 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 402 510 zł w 2024 roku
• 2 040 322 zł w 2023 roku
• 1 357 037 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 7.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 14% w 2024 roku
• 17% w 2023 roku
• 13% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja MJB T.J.BRZEZIŃSCY wykazała przychody na poziomie 24 021 167 zł.
Organizacja zarobiła 4 534 350 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 4 534 350 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku