Organizacja Wielkopolska spółdzielnia "rolnik osiągnęła 10 701 259 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 10 696 320 zł. Pozostałe przychody to 4939 zł.
Całkowite koszty wyniosły 9 687 052 zł.
Zysk netto wyniósł 1 009 268 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -3 883 206 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 10 701 259 zł w 2022 roku.
• 9 726 275 zł w 2021 roku.
• 8 575 731 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 183 439 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 009 268 zł w 2022 roku.
• 246 061 zł w 2021 roku.
• 308 728 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Wielkopolska spółdzielnia "rolnik wynosi 14 126 364 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 955 118 zł a 26 753 147 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -1 748 823 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 14 126 364 zł w 2022 roku.
• 9 857 327 zł w 2021 roku.
• 9 227 021 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Wielkopolska spółdzielnia "rolnik wyniosła 4 636 264 zł.
a
ktywa trwałe to 1 544 111 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 092 153 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 636 264 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 940 157 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 696 106 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -523 309 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 636 264 zł w 2022 roku.
• 3 793 968 zł w 2021 roku.
• 4 044 064 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 22%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 26%.
Marża operacyjna wyniosła 11%.
Marża netto wyniosła 9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Wielkopolska spółdzielnia "rolnik wyniosły 696 106 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 636 264 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 15%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -664 941 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 696 106 zł w 2022 roku
• 608 771 zł w 2021 roku
• 1 010 789 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 8.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 15% w 2022 roku
• 16% w 2021 roku
• 25% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Wielkopolska spółdzielnia "rolnik wykazała przychody na poziomie 10 701 259 zł.
Organizacja zarobiła 1 201 073 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 191 805 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 009 268 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 16% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 37 620 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 191 805 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 3088 zł w 2020 roku
Organizacja Wielkopolska spółdzielnia "rolnik wykazała zysk netto większy niż 90% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 92% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 31% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 91% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 92% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 62% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 31% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 92% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.01%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
Podobne organizacje do WIELKOPOLSKA SPÓŁDZIELNIA "ROLNIK