PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE INDOPOL EX-IM SP. Z O.O. | KRS: 0000065976

Podsumowanie

aktywa

147 tys.

przychód

726 tys.

zysk

38 tys.

wartość firmy

732 tys.

Branża główna: Naprawa i konserwacja maszyn

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

BORZĘCIN DUŻY

Adres

KOSMOWSKA, 41

Kod pocztowy

05-083

Rejestracja

2001-11-27

Rozpoczęcie działalności

1992-11-24

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE, PROKURENT WSPÓLNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU

Branże

Naprawa i konserwacja maszyn Pozostałe badania i analizy techniczne Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Indopol ex-im osiągnęła 726 236 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 726 214 zł. Pozostałe przychody to 22 zł.

Całkowite koszty wyniosły 688 454 zł.

Zysk netto wyniósł 37 760 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 57 138 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 726 236 zł w 2024 roku.
• 719 349 zł w 2023 roku.
• 1 054 680 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 830 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 37 760 zł w 2024 roku.
• 39 019 zł w 2023 roku.
• 19 905 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

326270.68

31952.53

221610.38

-62296.41

211534.83

-18382.24

254184.66

38876.08

381218.23

30532.38

1054679.92

19904.98

719349.4

39019.16

726236.1

37760.05

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Indopol ex-im wynosi 42 tys. zł.

EBITDA Indopol ex-im wynosi 47 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 1448 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 42 127 zł w 2024 roku.
• 42 675 zł w 2023 roku.
• 24 264 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 977 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 47 047 zł w 2024 roku.
• 43 495 zł w 2023 roku.
• 24 264 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Indopol ex-im wynosi 731 521 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 96 323 zł a 1 815 590 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 49 874 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 731 521 zł w 2024 roku.
• 703 646 zł w 2023 roku.
• 826 297 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

37081.34

382405.25

815676.7

0

147740.25

554025.95

0

141023.22

528837.07

5729.41

330690.17

635461.65

28628.7

404903.71

953045.57

43557.44

826297.3

2636699.8

68002.99

703645.89

1798373.5

96323.03

731520.63

1815590.25

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Indopol ex-im wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Indopol ex-im charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 45 110 zł.

Koszty operacyjne Indopol ex-im wyniosły 684 087 zł.

Wynagrodzenia stanowią 7% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -3358 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 45 110 zł w 2024 roku
• 46 542 zł w 2023 roku
• 48 489 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 7% w 2024 roku
• 7% w 2023 roku
• 5% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Indopol ex-im wyniosła 147 036 zł.

a

ktywa trwałe to 6560 zł.

a

ktywa obrotowe to 140 476 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 147 036 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 128 431 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 18 605 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 4592 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 147 036 zł w 2024 roku.
• 108 971 zł w 2023 roku.
• 217 570 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

114892.22

36553.83

35937.85

53562.52

61444.8

217569.76

108970.78

147035.7

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 26%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 29%.

Marża operacyjna wyniosła 6%.

Marża netto wyniosła 5%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.28

0.65

0.1

-1.7

4.85

-0.28

-0.51

0.59

-0.09

0.73

5.09

0.15

0.5

0.8

0.07

0.08

0.09

0.34

0.02

0.36

0.43

0.06

0.05

0.26

0.29

0.06

0.05

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Indopol ex-im wyniosły 18 605 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 147 036 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 13%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -6692 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 18 605 zł w 2024 roku
• 18 300 zł w 2023 roku
• 159 493 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 13% w 2024 roku
• 17% w 2023 roku
• 73% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

114892.22

65450.43

0.57

36553.83

49408.45

1.35

35937.85

67174.71

1.87

53562.52

45923.3

0.86

61444.8

23273.2

0.38

217569.76

159493.18

0.73

108970.78

18300.13

0.17

147035.7

18605

0.13

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Indopol ex-im wykazała przychody na poziomie 726 236 zł.

Organizacja zarobiła 42 149 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 4389 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 37 760 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 627 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 4389 zł w 2024 roku
• 3555 zł w 2023 roku
• 140 zł w 2022 roku

Wartość

0

140

3555

4389

Wyniki na tle rynku "Naprawa i konserwacja maszyn" (33.12.Z)

dane za rok

Organizacja Indopol ex-im wykazała zysk netto większy niż 45% organizacji z branży "Naprawa i konserwacja maszyn".

Organizacja wykazała przychód większy niż 39% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 24% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 25% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 45% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 44% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 72% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 58% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 46% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.005%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 45% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 39% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 24% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 25% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 45% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 44% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 72% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 58% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 46% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.005%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.61896

0.44552

0.36026

0.58799

0.7184

0.67102

0.85774

0.81674

0

0.08667

0.39216

0.26225

0.90868

0.1129

0.10899

0.02606

0.98731

0

0.14559

0.40385

0.26284

0.93879

0.1875

0.17672

0.0652

0.78201

0

0.58586

0.40435

0.28427

0.79549

0.69424

0.66829

0.95462

0.98791

0

0.54236

0.43854

0.29953

0.45053

0.53386

0.48449

0.89391

0.82268

0

0.48881

0.54744

0.39552

0.73352

0.30919

0.2868

0.52437

0.60799

0.44629

0.5003

0.46634

0.2938

0.28075

0.40076

0.39905

0.79017

0.65063

0.49777

0.45279

0.38911

0.24149

0.24666

0.4547

0.43789

0.71518

0.57903

0.46437

Powiązania

K DARIUSZ - reprezentacja, wspólnik

K KATARZYNA - prokurent

K EWA - prokurent

K JAKUB - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

27.11.2001

K Dariusz

Styczeń 1951

Osoba

wspólnik

27.11.2001

23.10.2024

K Ewa

Marzec 1957

Osoba

wspólnik

23.10.2024

K Jakub

Maj 1994

Osoba

prokurent

30.05.2025

K Ewa

Marzec 1957

Osoba

prokurent

30.05.2025

K Katarzyna

Wrzesień 1994

Osoba

reprezentacja

27.11.2001

K Dariusz

Styczeń 1951

Osoba

reprezentacja

27.11.2001

04.08.2017

J Ryszard

Czerwiec 1959

Osoba

reprezentacja

04.08.2017

K Jakub

Maj 1994

Osoba

Udziałowcy

Kołakowski Dariusz posiada 83 udziałów, które stanowią 83% firmy.

Kołakowski Jakub posiada 17 udziałów, które stanowią 17% firmy.

Największym udziałowcem od 23.10.2024 jest Kołakowski Dariusz kontrolujący 83% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 27.11.2001 do 23.10.2024 był Kołakowski Dariusz kontrolując 83% udziałów.

Podobne organizacje do PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE INDOPOL EX-IM

	Organizacja	Numer KRS
1	STN SERWIS TECHNICZNY NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000478107
2	PROINSERV SP. Z O.O.	0000513575
3	MAHT SP. Z O.O.	0000725785
4	BAFOMET SERWIS SP. Z O.O.	0001005573
5	WIP SP. Z O.O.	0000810209
6	KRAK SERVICE SP. Z O.O.	0000963561
7	ELEKTRO-SERWIS SP. Z O.O.	0000034941
8	AWAX SP. Z O.O.	0000216109
9	IPARUS SP. Z O.O.	0000552728
10	LIFT CONNECT SP. Z O.O.	0001003150
11	NAPRAWIAMY TRAKTORY SP. Z O.O.	0000760639
12	IDEAL LIFT SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000774100
13	INTERTECHSERVICE SP. Z O.O.	0000536697
14	ROTSERWIS SP. Z O.O.	0000844946
15	SIMAINT EXPERT SP. Z O.O.	0000984025
16	HOLMEX SP. Z O.O.	0001107557
17	EKOZEFIR-WARSZAWA SP. Z O.O.	0000215704
18	JULMIK SP. Z O.O.	0000923072
19	ZANAP SP. Z O.O.	0000729817
20	HERMA SP. Z O.O.	0000750458
21	PROMEKON SP. Z O.O.	0000360900
22	5SERVICE4U SP. Z O.O.	0000991941
23	NOVAVIA SERWIS SP. Z O.O.	0000590093
24	ARKOMP SP. Z O.O.	0000952652
25	ASG TECHNICAL SP. Z O.O.	0000726390
26	LIFT EKSPERT SP. Z O.O.	0000575018
27	NUDNA SP. Z O.O.	0000940667
28	AG SERVICE SP. Z O.O.	0000645563
29	ROJAN SP. Z O.O.	0000432467
30	TECHREM GROUP SP. Z O.O.	0000966721

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE INDOPOL EX-IM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000065976 NIP 5220101906 REGON 011112779

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Naprawa i konserwacja maszyn" (33.12.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE INDOPOL EX-IM

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE INDOPOL EX-IM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000065976 NIP
5220101906 REGON
011112779