TOP-AGRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄKRS
0000479377NIP
6152043515REGON
022218029
Podsumowanie
aktywa
10,7 mln
przychód
36,8 mln
zysk
164 tys.
wartość firmy
27,9 mln
Podstawowe info
Województwo
DOLNOŚLĄSKIE
Miejscowość
ŁAGÓW
Adres
JELENIOGÓRSKA, 71
Kod pocztowy
59-900
Rejestracja
2013-10-03
Rozpoczęcie działalności
2013-08-29
Kapitał zakładowy
30000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD SPÓŁKI
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI, UPOWAŻNIENI SĄ: 1. JEŚLI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY: - SAMODZIELNIE PREZES ZARZĄDU, 2. JEŚLI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY: - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU WSPÓLNIE, - JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PROKURENT ŁĄCZNIE.
Organizacja Top-agro osiągnęła 36 789 021 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 36 772 529 zł. Pozostałe przychody to 16 492 zł.
Całkowite koszty wyniosły 36 608 161 zł.
Zysk netto wyniósł 164 369 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 3 667 592 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 36 789 021 zł w 2022 roku.
• 33 936 090 zł w 2021 roku.
• 27 195 836 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -37 460 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 164 369 zł w 2022 roku.
• 606 057 zł w 2021 roku.
• 840 275 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Top-agro wynosi 27 900 524 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 643 686 zł a 91 972 552 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 628 142 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 27 900 524 zł w 2022 roku.
• 27 642 047 zł w 2021 roku.
• 23 630 875 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Top-agro wyniosła 10 713 062 zł.
a
ktywa trwałe to 2 387 828 zł.
a
ktywa obrotowe to 8 325 234 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 10 713 062 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 622 714 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 7 090 348 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 305 063 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 10 713 062 zł w 2022 roku.
• 10 234 085 zł w 2021 roku.
• 8 591 677 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Top-agro wyniosły 7 090 348 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 10 713 062 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 66%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 861 166 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 7 090 348 zł w 2022 roku
• 6 775 740 zł w 2021 roku
• 5 739 388 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 66% w 2022 roku
• 66% w 2021 roku
• 67% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Top-agro wykazała przychody na poziomie 36 789 021 zł.
Organizacja zarobiła 420 100 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 255 731 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 164 369 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 61% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 31 819 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 255 731 zł w 2022 roku
• 181 787 zł w 2021 roku
• 224 556 zł w 2020 roku
Organizacja Top-agro wykazała zysk netto większy niż 53% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń rolniczych oraz dodatkowego wyposażenia".
Organizacja wykazała przychód większy niż 81% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 24% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 34% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 28% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 81% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 53% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 81% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 73% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 62% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 24% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 37% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 34% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 28% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.2%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Wisłocki Kamil
posiada 300 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Wisłocki Kamil (50% udziałów)
• Natkowski Artur (50% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 03.10.2013 do 13.05.2015:
• Mandżejewski Konrad (33% udziałów)
• Wisłocki Kamil (33% udziałów)
• Natkowski Artur (33% udziałów)