TOP-AGRO SP. Z O.O. | KRS: 0000479377

Podsumowanie

aktywa

8,6 mln

przychód

30,7 mln

zysk

132 tys.

wartość firmy

22,6 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń rolniczych oraz dodatkowego wyposażenia

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

ŁAGÓW

Adres

JELENIOGÓRSKA, 71

Kod pocztowy

59-900

Rejestracja

2013-10-03

Rozpoczęcie działalności

2013-08-29

Kapitał zakładowy

30000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD SPÓŁKI

Strona www

www.top-agro.eu

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI, UPOWAŻNIENI SĄ: 1. JEŚLI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY: - SAMODZIELNIE PREZES ZARZĄDU, 2. JEŚLI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY: - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU WSPÓLNIE, - JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PROKURENT ŁĄCZNIE.

Branże

Sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń rolniczych oraz dodatkowego wyposażenia DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ WYNAJEM I DZIERŻAWA HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH PRODUKCJA MASZYN I URZĄDZEŃ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MASZYN I URZĄDZEŃ HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI

Opis

Sprzedaż maszyn rolniczych i części zamiennych
Zakuwanie węży hydraulicznych
Serwis gwarancyjny i pozagwarancyjne naprawy
Transport maszyn na terenie Europy
Profesjonalne doradztwo dla klientów

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Top-agro osiągnęła 30 647 878 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 30 647 878 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 30 515 581 zł.

Zysk netto wyniósł 132 297 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 742 402 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 30 647 878 zł w 2024 roku.
• 28 933 747 zł w 2023 roku.
• 36 789 021 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -31 339 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 132 297 zł w 2024 roku.
• -1 512 688 zł w 2023 roku.
• 164 369 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

18451062.1

351670.38

21197185.22

668980.9

24315163.14

447259.9

27195836.22

840275.29

33936089.85

606057.09

36789020.94

164368.62

28933746.55

-1512687.99

30647877.69

132296.85

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Top-agro wynosi 304 tys. zł.

EBITDA Top-agro wynosi 443 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 28 816 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 304 496 zł w 2024 roku.
• -1 162 407 zł w 2023 roku.
• 1 151 303 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 17 569 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 442 637 zł w 2024 roku.
• -990 665 zł w 2023 roku.
• 1 359 243 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Top-agro wynosi 22 642 848 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 322 969 zł a 76 619 694 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 126 148 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 22 642 848 zł w 2024 roku.
• 20 871 684 zł w 2023 roku.
• 27 900 524 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

1052422.52

14759812.1

46127655.25

1358750.19

18166130.6

52992963.05

1509009.62

19508157.98

60787907.85

2139216.08

23630874.72

67989590.55

2593758.9

27642047.16

84840224.63

1643686.2

27900523.8

91972552.35

0

20871683.74

72334366.38

1322968.5

22642847.87

76619694.23

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Top-agro wynosi 0,62%. To oznacza, że firma ma szansę 0,62% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,057% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,62% w 2024 roku.
• 3,36% w 2023 roku.
• 0,59% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 729 428 zł.

Koszty operacyjne Top-agro wyniosły 30 343 382 zł.

Wynagrodzenia stanowią 6% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 65 136 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 729 428 zł w 2024 roku
• 1 715 224 zł w 2023 roku
• 2 123 526 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 6% w 2024 roku
• 6% w 2023 roku
• 6% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Top-agro wyniosła 8 591 179 zł.

a

ktywa trwałe to 1 823 740 zł.

a

ktywa obrotowe to 6 767 439 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 591 179 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 2 242 323 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 348 856 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 629 062 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 8 591 179 zł w 2024 roku.
• 7 623 648 zł w 2023 roku.
• 10 713 062 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

4187747.35

5747483.74

7130394.2

8591676.54

10234084.71

10713061.96

7623647.6

8591178.58

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 6%.

Marża operacyjna wyniosła 1%.

Marża netto wyniosła 0%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.08

0.25

0.03

0.02

0.12

0.37

0.04

0.03

0.06

0.22

0.03

0.02

0.1

0.29

0.04

0.03

0.06

0.18

0.03

0.02

0.05

0.03

0

-0.2

-0.72

-0.04

-0.05

0.02

0.06

0.01

0

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Top-agro wyniosły 6 348 856 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 591 179 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 74%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 509 191 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6 348 856 zł w 2024 roku
• 5 513 622 zł w 2023 roku
• 7 090 348 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 74% w 2024 roku
• 72% w 2023 roku
• 66% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

4187747.35

2784517.33

0.66

5747483.74

3935816.82

0.68

7130394.2

5118381.38

0.72

8591676.54

5739388.43

0.67

10234084.71

6775739.51

0.66

10713061.96

7090348.14

0.66

7623647.6

5513621.77

0.72

8591178.58

6348855.9

0.74

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Top-agro wykazała przychody na poziomie 30 647 878 zł.

Organizacja zarobiła 137 454 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 5157 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 132 297 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 4% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -13 068 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 5157 zł w 2024 roku
• 94 002 zł w 2023 roku
• 255 731 zł w 2022 roku

Wartość

96635

171219

119984

224556

181787

255731

94002

5157

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń rolniczych oraz dodatkowego wyposażenia" (46.61.Z)

dane za rok

Organizacja Top-agro wykazała zysk netto większy niż 55% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń rolniczych oraz dodatkowego wyposażenia".

Organizacja wykazała przychód większy niż 82% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 72% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 73% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 31% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 32% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 42% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 39% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 44% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.5%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 55% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 82% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 72% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 73% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 31% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 32% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 42% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 39% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 44% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.5%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.74365

0.77014

0.65899

0.5275

0.44633

0.47024

0.70647

0.67424

0.8022

0.80658

0.79701

0.70637

0.53812

0.57252

0.56952

0.81111

0.76577

0.85432

0.79377

0.81616

0.73346

0.57928

0.46154

0.49367

0.66876

0.63694

0.84424

0.82671

0.81495

0.76354

0.58648

0.49667

0.49528

0.68588

0.67594

0.88889

0.71358

0.81695

0.77649

0.59108

0.26653

0.30065

0.46939

0.46481

0.81599

0.58207

0.83307

0.75836

0.61409

0.19038

0.34132

0.36683

0.30369

0.83077

0.01292

0.80395

0.70161

0.67875

0.16729

0.16699

0.08882

0.03454

0.77321

0.54872

0.81865

0.71795

0.72539

0.30508

0.31609

0.41969

0.39378

0.44118

Powiązania

W KAMIL - reprezentacja, wspólnik

N ARTUR - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

13.05.2015

N Artur

Wrzesień 1984

Osoba

wspólnik

03.10.2013

13.05.2015

N Artur

Wrzesień 1984

Osoba

wspólnik

03.10.2013

13.05.2015

M Konrad

Grudzień 1980

Osoba

wspólnik

03.10.2013

13.05.2015

W Kamil

Sierpień 1984

Osoba

wspólnik

13.05.2015

W Kamil

Sierpień 1984

Osoba

reprezentacja

03.10.2013

N Artur

Wrzesień 1984

Osoba

reprezentacja

03.10.2013

09.06.2015

M Konrad

Grudzień 1980

Osoba

reprezentacja

03.10.2013

W Kamil

Sierpień 1984

Osoba

Udziałowcy

Natkowski Artur posiada 300 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Wisłocki Kamil posiada 300 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Wisłocki Kamil (50% udziałów)
• Natkowski Artur (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 03.10.2013 do 13.05.2015:
• Mandżejewski Konrad (33% udziałów)
• Wisłocki Kamil (33% udziałów)
• Natkowski Artur (33% udziałów)

Podobne organizacje do TOP-AGRO

	Organizacja	Numer KRS
1	"ARTPROL" CECKOWSCY SP. J.	0000060542
2	SM-AGRO SP. Z O.O.	0000747718
3	INTERKOMMERZ SP. Z O.O.	0000140128
4	KMRENT.PL SP. Z O.O.	0000706837
5	DAM-POL SMAŻYK SP. K.	0000703892
6	SE EQUIPMENT POLAND SP. Z O.O.	0000421953
7	ZAGRODA INTERNATIONAL SP. Z O.O.	0001005317
8	FAGROS SP. Z O.O. SP. K.	0000605144
9	AGROMA SP. Z O.O.	0000028074
10	ZAKŁAD URZĄDZANIA I UTRZYMANIA ZIELENI A. POPEK, M. POPEK	0000092303
11	ROLTOP SP. Z O.O.	0000064564
12	URSON SP. Z O.O.	0000612887
13	ROLMIX KRZYSZTOF RUMIK PIOTR RUMIK SP. J.	0000152974
14	DEVISIONER SP. Z O.O.	0000479752
15	TEKO POLSKA SP. Z O.O.	0000178216
16	FARM - MPARTNER SP. Z O.O.	0000163887
17	AGROM SP. Z O.O.	0000818143
18	PIAB POLSKA SP. Z O.O.	0000098937
19	P.P.H.U. GAŁKOWSKI SP. Z O.O.	0000523060
20	INICJATYWA HANDLOWO - USŁUGOWA ANDRZEJ BOGUSŁAWSKI	0000325738
21	PRZEDSIĘBIORSTWO ROZWOJU TECHNIKI ROLNICZEJ AGRO-PARTNER	0000207131
22	RUBI POLSKA SP. Z O.O.	0000256874
23	AMA POLAND SP. Z O.O.	0000301454
24	HBT ROLTRAC SP. Z O.O. SP. K.	0000571914
25	XGIEŁDA SP. Z O.O.	0000334937
26	AGROMEP S.A.	0000477311
27	"AGRO-BIS" BARSZCZ SP. J.	0000319721
28	SKŁADNICA DĄBROWSKI SP. Z O.O.	0000961982
29	SKŁADNICA MASZYN DĄBROWSKI SP. J.	0000069593
30	MAŁOLEPSZY GROUP SP. Z O.O.	0000755805

TOP-AGRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000479377 NIP 6152043515 REGON 022218029

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń rolniczych oraz dodatkowego wyposażenia" (46.61.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do TOP-AGRO

TOP-AGRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000479377 NIP
6152043515 REGON
022218029