Dostosowanie rozwiązań do indywidualnych potrzeb klientów
Przestrzeganie standardów bezpieczeństwa i zrównoważonego rozwoju
AARSLEFF to firma specjalizująca się w dostarczaniu zaawansowanych rozwiązań inżynieryjnych w sektorze budowlanym. Posiada ponad 25-letnie doświadczenie na polskim rynku i stała się znana dzięki realizacji projektów związanych z projektowaniem oraz wykonawstwem pali prefabrykowanych i formowanych w gruncie. Oferta AARSLEFF obejmuje również wzmacnianie gruntu oraz zabezpieczenie wykopów przy użyciu różnorodnych metod, co czyni ich liderem w tej dziedzinie. W ramach działalności firma stosuje szereg innowacyjnych technologii, takich jak kolumny prefabrykowane, DSM oraz Jet Grounding, które umożliwiają efektywną stabilizację podłoża dla wszelkich konstrukcji budowlanych. Specjalnością AARSLEFF jest także bezwykopowa renowacja infrastruktury sieciowej, co przynosi korzyści w postaci minimalizacji zakłóceń dla środowiska i użytkowników. Organizacja wyróżnia się nastawieniem na potrzeby klienta, osobistym podejściem do projektów oraz wysoką jakością świadczonych usług, co zapewnia jej sukces na rynku. AARSLEFF aktywnie dąży do zrównoważonego rozwoju oraz przestrzega najwyższych standardów bezpieczeństwa i higieny pracy, co dodatkowo podkreśla jej profesjonalizm i reputację w branży.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Aarsleff osiągnęła 267 847 103 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 260 496 529 zł. Pozostałe przychody to 7 350 574 zł.
Całkowite koszty wyniosły 242 812 430 zł.
Zysk netto wyniósł 17 684 099 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 20 021 318 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 267 847 103 zł w 2024 roku.
• 243 755 061 zł w 2023 roku.
• 263 714 557 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 3 577 613 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 17 684 099 zł w 2024 roku.
• 12 822 528 zł w 2023 roku.
• 10 623 836 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Aarsleff wynosi 15,04 mln zł.
EBITDA Aarsleff wynosi 26,8 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
3 027 881 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 15 039 424 zł w
2024 roku.
• 9 617 711 zł w
2023 roku.
• 4 647 657 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
3 509 070 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 26 800 532 zł w
2024 roku.
• 21 584 626 zł w
2023 roku.
• 16 994 680 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Aarsleff wynosi 307 570 950 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
58 269 820 zł a 669 617 757 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 24 831 044 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 307 570 950 zł w 2024 roku.
• 267 800 229 zł w 2023 roku.
• 267 194 899 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Aarsleff wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,177% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,08% w 2024 roku.
• 0,08% w 2023 roku.
• 0,14% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Aarsleff charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Aarsleff wyniosły 245 457 105
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Aarsleff wyniosła 166 559 335 zł.
a
ktywa trwałe to 68 413 927 zł.
a
ktywa obrotowe to 98 145 408 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 166 559 335 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 77 693 093 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 88 866 242 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 403 537 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 166 559 335 zł w 2024 roku.
• 153 786 916 zł w 2023 roku.
• 157 981 936 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 23%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Aarsleff wyniosły 88 866 242 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 166 559 335 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 53%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 565 805 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 88 866 242 zł w 2024 roku
• 81 777 922 zł w 2023 roku
• 92 795 470 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 53% w 2024 roku
• 53% w 2023 roku
• 59% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Aarsleff wykazała przychody na poziomie 267 847 103 zł.
Organizacja zarobiła 20 975 562 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 3 291 463 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 17 684 099 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 16% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 346 061 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3 291 463 zł w 2024 roku
• 1 606 678 zł w 2023 roku
• 861 150 zł w 2022 roku
Organizacja Aarsleff wykazała zysk netto większy niż 100% organizacji z branży "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne".
Organizacja wykazała przychód większy niż 100% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 100% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 100% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.9%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 100% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 100% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 100% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 66% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 100% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.9%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Per Aarsleff Holding A/s
posiada 29963 udziałów,
które stanowią 100.0% firmy.
Największym udziałowcem od 31.01.2019 jest
Per Aarsleff Holding A/s
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 18.01.2017 do 31.01.2019
był Per Aarsleff Holding A/s
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 09.03.2006 do 18.01.2017 najwięcej udziałów posiadał Per Aarsleff A/s. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.