Organizacja Microserv automatyka przemysłowa osiągnęła 931 585 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 906 722 zł. Pozostałe przychody to 24 862 zł.
Całkowite koszty wyniosły 872 990 zł.
Zysk netto wyniósł 33 732 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 83 503 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 931 585 zł w 2023 roku.
• 552 053 zł w 2022 roku.
• 924 079 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 17 877 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 33 732 zł w 2023 roku.
• -83 845 zł w 2022 roku.
• 153 797 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Microserv automatyka przemysłowa wynosi 1 779 486 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
337 322 zł a 5 458 674 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 171 058 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 779 486 zł w 2023 roku.
• 1 366 238 zł w 2022 roku.
• 2 337 328 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Microserv automatyka przemysłowa wyniosła 1 448 184 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 105 650 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 342 534 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 448 184 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 364 669 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 83 515 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 124 553 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 448 184 zł w 2023 roku.
• 1 385 937 zł w 2022 roku.
• 1 583 077 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Microserv automatyka przemysłowa wyniosły 83 515 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 448 184 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 6%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 684 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 83 515 zł w 2023 roku
• 55 001 zł w 2022 roku
• 108 296 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 6% w 2023 roku
• 4% w 2022 roku
• 7% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Microserv automatyka przemysłowa wykazała przychody na poziomie 931 585 zł.
Organizacja zarobiła 33 732 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 33 732 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 13 373 zł w 2021 roku
Organizacja Microserv automatyka przemysłowa wykazała zysk netto większy niż 38% organizacji z branży "Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia".
Organizacja wykazała przychód większy niż 33% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 11% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 25% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 30% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 23% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 38% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 33% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 50% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 11% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 35% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 25% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 30% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 23% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.03%.