Organizacja Datecs-polska osiągnęła 9 343 355 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 9 079 498 zł. Pozostałe przychody to 263 857 zł.
Całkowite koszty wyniosły 8 473 728 zł.
Zysk netto wyniósł 605 771 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 742 583 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9 343 355 zł w 2022 roku.
• 24 967 704 zł w 2021 roku.
• 10 570 783 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 80 739 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 605 771 zł w 2022 roku.
• 5 175 170 zł w 2021 roku.
• 1 398 795 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Datecs-polska wynosi 19 692 477 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
6 057 706 zł a 58 882 617 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 270 353 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 19 692 477 zł w 2022 roku.
• 47 931 977 zł w 2021 roku.
• 19 347 153 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Datecs-polska wyniosła 15 051 705 zł.
a
ktywa trwałe to 580 991 zł.
a
ktywa obrotowe to 14 470 714 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 15 051 705 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 14 720 654 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 331 051 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 974 002 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 15 051 705 zł w 2022 roku.
• 14 398 553 zł w 2021 roku.
• 10 633 363 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Datecs-polska wyniosły 331 051 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 15 051 705 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 2%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 37 545 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 331 051 zł w 2022 roku
• 283 670 zł w 2021 roku
• 1 693 649 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 2% w 2022 roku
• 2% w 2021 roku
• 16% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Datecs-polska wykazała przychody na poziomie 9 343 355 zł.
Organizacja zarobiła 798 900 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 193 129 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 605 771 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 24% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 28 957 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 193 129 zł w 2022 roku
• 1 138 588 zł w 2021 roku
• 362 368 zł w 2020 roku
Organizacja Datecs-polska wykazała zysk netto większy niż 80% organizacji z branży "Produkcja elementów elektronicznych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 75% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 10% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 40% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 85% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.05%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 75% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 82% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 10% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.05%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Datecs Odd Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością, Sofia, Bułgaria
posiada 225 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 15.09.2015 jest
Datecs Odd Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością, Sofia, Bułgaria
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 17.11.2014 do 15.09.2015
była Datecs Odd Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością, Sofia, Bułgaria
kontrolująca 100% udziałów.
W okresie od 15.05.2013 do 17.11.2014 najwięcej udziałów posiadała Datecs Odd Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością, Sofia, Bułgaria. Jej udziały w tym czasie wynosiły 51%.