Organizacja Eurodynamic osiągnęła 1 736 132 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 736 132 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 723 039 zł.
Zysk netto wyniósł 13 093 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 868 066 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 736 132 zł w 2022 roku.
• 1 112 031 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 6546 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 13 093 zł w 2022 roku.
• 41 348 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Eurodynamic wynosi 1 258 123 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
48 331 zł a 4 340 329 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 629 062 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 258 123 zł w 2022 roku.
• 945 258 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Eurodynamic wyniosła 714 928 zł.
a
ktywa trwałe to 13 942 zł.
a
ktywa obrotowe to 700 986 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 714 928 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 64 441 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 650 487 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 357 464 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 714 928 zł w 2022 roku.
• 307 182 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 20%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Eurodynamic wyniosły 650 487 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 714 928 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 91%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 325 243 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 650 487 zł w 2022 roku
• 255 834 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 91% w 2022 roku
• 83% w 2021 roku
• 0% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Eurodynamic wykazała przychody na poziomie 1 736 132 zł.
Organizacja zarobiła 17 597 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 4504 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 13 093 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 26% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2252 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 4504 zł w 2022 roku
• 10 389 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Eurodynamic wykazała zysk netto większy niż 46% organizacji z branży "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów budowlanych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 58% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 32% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 55% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.06%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 46% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 58% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 54% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 77% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 32% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 38% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 55% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.06%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Waszak Renata
posiada 90 udziałów, które stanowią 90% firmy.
Eksner Bogumił
posiada 10 udziałów, które stanowią 10% firmy.