Organizacja Dem-Pol-Vestoil Maciej Złotkowski osiągnęła 17 897 971 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 17 897 971 zł.
Całkowite koszty wyniosły 17 332 470 zł.
Zysk netto wyniósł 565 502 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi
249 880 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 17 897 971 zł w 2023 roku. • 20 929 216 zł w 2022 roku. • 18 397 731 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
661 196 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 565 502 zł w 2023 roku. • 4 960 716 zł w 2022 roku. • 1 887 893 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Dem-Pol-Vestoil Maciej Złotkowski wynosi 19 737 656 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
5 117 430 zł a 40 491 323 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
1 246 292 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 19 737 656 zł w
2023 roku. • 39 625 929 zł w
2022 roku. • 22 230 240 zł w
2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Dem-Pol-Vestoil Maciej Złotkowski wynosi 574 tys. zł.
EBITDA Dem-Pol-Vestoil Maciej Złotkowski wynosi 626 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
682 173 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 574 334 zł w
2023 roku. • 5 068 602 zł w
2022 roku. • 1 938 680 zł w
2021 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
684 317 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 625 782 zł w
2023 roku. • 5 109 477 zł w
2022 roku. • 1 994 416 zł w
2021 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Dem-Pol-Vestoil Maciej Złotkowski mieści się w przedziale 10 - 50 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie rośnie w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 10 - 50 os. (szac.) w 2023 roku. • 10 - 50 os. (szac.) w 2022 roku. • 10 - 50 os. (szac.) w 2021 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 24 obwieszczenia
dotyczące organizacji Dem-Pol-Vestoil Maciej Złotkowski.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 29 sierpnia 2025 (MSiG nr 167/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
24
obwieszczenia w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
24 mniej istotne obwieszczeniaZwiń obwieszczenia
Poz. 1057310. „DEM-POL-VESTOIL” MACIEJ ZŁOTKOWSKI, WOJCIECH ZŁOTKOWSKI SPÓŁKA
JAWNA. KRS 0000004653. SYSTEM, wpis do rejestru: 30.03.2001.
[RDF/777456/25/775]
MSiG 167/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 34 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
D
Poz. 1057309. „DEM-POL-VESTOIL” MACIEJ ZŁOTKOWSKI, WOJCIECH ZŁOTKOWSKI SPÓŁKA
JAWNA. KRS 0000004653. SYSTEM, wpis do rejestru: 30.03.2001.
[RDF/777456/25/374]
MSiG 167/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 33 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 817863. „DEM-POL-VESTOIL” MACIEJ ZŁOTKOWSKI, WOJCIECH ZŁOTKOWSKI SPÓŁKA
JAWNA. KRS 0000004653. SYSTEM, wpis do rejestru: 30.03.2001.
[RDF/638640/24/518]
MSiG 143/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 30 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 727895. „DEM-POL-VESTOIL” MACIEJ ZŁOTKOWSKI, WOJCIECH ZŁOTKOWSKI SPÓŁKA
JAWNA. KRS 0000004653. SYSTEM, wpis do rejestru: 30.03.2001.
[RDF/630645/24/67]
MSiG 137/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
W dniu 28.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 29 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 28.06.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 177088. „DEM-POL-VESTOIL” MACIEJ ZŁOTKOWSKI, WOJCIECH ZŁOTKOWSKI SPÓŁKA
JAWNA. KRS 0000004653. SĄD REJONOWY DLA
WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 30.03.2001.
[WR.IX NS-REJ.KRS/3401/24/32]
Rzuć okiemMSiG 56/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.03.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 28 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 3. Oddziały wykreślić: 1 1. „DEM-POL-VESTOIL” MACIEJ ZŁOTKOWSKI, WOJCIECH
ZŁOTKOWSKI SPÓŁKA JAWNA ODDZIAŁ W MIĘKINI 2. kraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE
powiat ŚREDZKI gmina MIĘKINIA miejscowość
MIĘKINIA 3. miejscowość MIĘKINIA ulica WILLOWA
nr domu 16 kod pocztowy 55-330 poczta MIĘKINIA
kraj POLSKA
Poz. 1182603. „DEM-POL-VESTOIL” MACIEJ ZŁOTKOWSKI, WOJCIECH ZŁOTKOWSKI SPÓŁKA
JAWNA. KRS 0000004653. SĄD REJONOWY DLA
WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 30.03.2001.
[WR.IX NS-REJ.KRS/14589/23/984]
Rzuć okiemMSiG 179/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.08.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 27 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 22.06.2023R. ZMIENIONO: §5, §9, §10
Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. ZŁOTKOWSKI 2. MACIEJ DOMINIK 3. [ukryto] 5. TAK
6. NIE 7. NIE 8. NIE 2 1. ZŁOTKOWSKI 2. WOJCIECH
KAZIMIERZ 3. [ukryto] 5. TAK 6. NIE 7. NIE
8. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki
1 (dla pozycji: 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY
SPÓŁKĘ) PRub. Dane wspólników reprezentujących spółkę wykreślić: 1 1. ZŁOTKOWSKI 2. MACIEJ
DOMINIK 3. [ukryto] 2 1. ZŁOTKOWSKI 2. WOJCIECH KAZIMIERZ 3. [ukryto]
Poz. 1024046. „DEM-POL-VESTOIL” MACIEJ ZŁOTKOWSKI, WOJCIECH ZŁOTKOWSKI SPÓŁKA
JAWNA. KRS 0000004653. SYSTEM, wpis do rejestru: 30.03.2001.
[RDF/546227/23/830]
MSiG 168/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
A
W dniu 17.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 26 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1024045. „DEM-POL-VESTOIL” MACIEJ ZŁOTKOWSKI, WOJCIECH ZŁOTKOWSKI SPÓŁKA
JAWNA. KRS 0000004653. SYSTEM, wpis do rejestru: 30.03.2001.
[RDF/546227/23/429]
MSiG 168/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 25 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1024044. „DEM-POL-VESTOIL” MACIEJ ZŁOTKOWSKI, WOJCIECH ZŁOTKOWSKI SPÓŁKA
JAWNA. KRS 0000004653. SYSTEM, wpis do rejestru: 30.03.2001.
[RDF/546227/23/28]
MSiG 168/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 24 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 17.07.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Poz. 467345. „DEM-POL-VESTOIL” MACIEJ ZŁOTKOWSKI, WOJCIECH ZŁOTKOWSKI SPÓŁKA
JAWNA. KRS 0000004653. SĄD REJONOWY DLA
WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 30.03.2001.
[WR.IX NS-REJ.KRS/10562/23/251]
Rzuć okiemMSiG 116/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 06.06.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 23 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wpisać: 1 1. 49
41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW wykreślić:
1 2. 47 30 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO
POJAZDÓW SILNIKOWYCH NA STACJACH PALIW
2 2. 49 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW
3 2. 22 23 Z PRODUKCJA WYROBÓW DLA BUDOWNICTWA Z TWORZYW SZTUCZNYCH 4 2. 43 32
Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ
Poz. 1085990. „DEM-POL-VESTOIL” MACIEJ ZŁOTKOWSKI, WOJCIECH ZŁOTKOWSKI SPÓŁKA
JAWNA. KRS 0000004653. SYSTEM, wpis do rejestru: 30.03.2001.
[RDF/447134/22/602]
MSiG 213/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 1070980. „DEM-POL-VESTOIL” MACIEJ ZŁOTKOWSKI, WOJCIECH ZŁOTKOWSKI SPÓŁKA
JAWNA. KRS 0000004653. SYSTEM, wpis do rejestru: 30.03.2001.
[RDF/447134/22/201]
MSiG 212/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 14.10.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 978944. „DEM-POL-VESTOIL” MACIEJ ZŁOTKOWSKI, WOJCIECH ZŁOTKOWSKI SPÓŁKA
JAWNA. KRS 0000004653. SYSTEM, wpis do rejestru: 30.03.2001.
[RDF/347692/21/614]
MSiG 209/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 966904. „DEM-POL-VESTOIL” MACIEJ ZŁOTKOWSKI, WOJCIECH ZŁOTKOWSKI SPÓŁKA
JAWNA. KRS 0000004653. SYSTEM, wpis do rejestru: 30.03.2001.
[RDF/347692/21/213]
MSiG 208/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 966903. „DEM-POL-VESTOIL” MACIEJ ZŁOTKOWSKI, WOJCIECH ZŁOTKOWSKI SPÓŁKA
JAWNA. KRS 0000004653. SYSTEM, wpis do rejestru: 30.03.2001.
[RDF/347692/21/812]
MSiG 208/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 12.10.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 689253. „DEM-POL-VESTOIL” MACIEJ ZŁOTKOWSKI, WOJCIECH ZŁOTKOWSKI SPÓŁKA
JAWNA. KRS 0000004653. SYSTEM, wpis do rejestru: 30.03.2001.
[RDF/235927/20/938]
MSiG 185/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 01.09.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 01.09.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 617257. „DEM-POL-VESTOIL” MACIEJ ZŁOTKOWSKI, WOJCIECH ZŁOTKOWSKI SPÓŁKA
JAWNA. KRS 0000004653. SYSTEM, wpis do rejestru: 30.03.2001.
[RDF/231236/20/396]
MSiG 179/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.08.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 617256. „DEM-POL-VESTOIL” MACIEJ ZŁOTKOWSKI, WOJCIECH ZŁOTKOWSKI SPÓŁKA
JAWNA. KRS 0000004653. SYSTEM, wpis do rejestru: 30.03.2001.
[RDF/231236/20/995]
MSiG 179/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.08.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 420625. „DEM-POL-VESTOIL” MACIEJ ZŁOTKOWSKI, WOJCIECH ZŁOTKOWSKI SPÓŁKA
JAWNA. KRS 0000004653. SĄD REJONOWY DLA
WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 30.03.2001.
[WR.IX NS-REJ.KRS/10845/20/106]
Rzuć okiemMSiG 161/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółk
1 (dla pozycji: 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY
SPÓŁKĘ) PRub. Dane wspólników reprezentujących
spółkę wpisać: 1 1. ZŁOTKOWSKI 2. TOMASZ WOJCIECH 3. [ukryto] 2 1. ZŁOTKOWSKI 2. MICHAŁ
MACIEJ 3. [ukryto]
Poz. 421154. „DEM-POL-VESTOIL” MACIEJ ZŁOTKOWSKI, WOJCIECH ZŁOTKOWSKI SPÓŁKA
JAWNA. KRS 0000004653. SYSTEM, wpis do rejestru: 30.03.2001.
[RDF/122552/19/790]
MSiG 118/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
X V. W P I S Y D O
W dniu 13.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 421153. „DEM-POL-VESTOIL” MACIEJ ZŁOTKOWSKI, WOJCIECH ZŁOTKOWSKI SPÓŁKA
JAWNA. KRS 0000004653. SYSTEM, wpis do rejestru: 30.03.2001.
[RDF/122552/19/389]
MSiG 118/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 421152. „DEM-POL-VESTOIL” MACIEJ ZŁOTKOWSKI, WOJCIECH ZŁOTKOWSKI SPÓŁKA
JAWNA. KRS 0000004653. SYSTEM, wpis do rejestru: 30.03.2001.
[RDF/122552/19/988]
MSiG 118/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 13.06.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 912908. „DEM-POL-VESTOIL” MACIEJ ZŁOTKOWSKI, WOJCIECH ZŁOTKOWSKI SPÓŁKA
JAWNA. KRS 0000004653. SYSTEM, wpis do rejestru: 30.03.2001.
[RDF/756624/18/828]
MSiG 215/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 02.08.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 02.08.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 43234. „DEM-POL-VESTOIL” MACIEJ ZŁOTKOWSKI, WOJCIECH ZŁOTKOWSKI SPÓŁKA
JAWNA. KRS 0000004653. SĄD REJONOWY DLA
WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 30.03.2001.
[WR.IX NS-REJ.KRS/2159/17/479]
Rzuć okiemMSiG 34/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.02.2017 dokonano wpisu do rejestru KR
nr 8 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 01.10.2016R., ZMIANA UMOWY: §5; §10.2
Rub. 7. Dane wspólników wpisać: 1 1. ZŁOTKOWSKI
2. MICHAŁ MACIEJ 3. [ukryto] 5. TAK 6. TAK
7. TAK 8. NIE 2 1. ZŁOTKOWSKI 2. TOMASZ WOJCIECH 3. [ukryto] 5. TAK 6. NIE 7. NIE 8. NI
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Dem-Pol-Vestoil Maciej Złotkowski nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Dem-Pol-Vestoil Maciej Złotkowski wynosi 2,34%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,660% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 2,34% w 2023 roku. • 0,75% w 2022 roku. • 1,02% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
Dem-Pol-Vestoil Maciej Złotkowski charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2021 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Dem-Pol-Vestoil Maciej Złotkowski wynosi 1,16 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 86 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 3,5 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 86 tys. zł a 3,5 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
216 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 1,16 mln zł w 2023 roku. • 1,39 mln zł w 2022 roku. • 728 tys. zł w 2021 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 86 tys. zł w 2023 roku. • 628 tys. zł w 2022 roku. • 291 tys. zł w 2021 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 3,5 mln zł w 2023 roku. • 3,24 mln zł w 2022 roku. • 1,51 mln zł w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
1 539 792
zł.
Koszty operacyjne Dem-Pol-Vestoil Maciej Złotkowski wyniosły
17 323 637
zł.
Wynagrodzenia stanowią
8,9%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
471 285 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 1 539 792 zł w 2023 roku • 817 446 zł w 2022 roku • 597 222 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2,6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
8,9% w 2023 roku •
5,2% w 2022 roku •
3,6% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Dem-Pol-Vestoil Maciej Złotkowski wyniosła 31 758 869 zł.
a
ktywa trwałe to 157 053 zł.
a
ktywa obrotowe to 31 601 816 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 31 646 509 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 10 043 781 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 21 602 728 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 8 011 158 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 2 757 856 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 31 758 869 zł sumy bilansowej i 10 043 781 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 26 964 184 zł sumy bilansowej i 9 478 279 zł kapitału własnego w 2022 roku. • 15 736 554 zł sumy bilansowej i 4 528 069 zł kapitału własnego w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1,78%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5,63%.
Marża operacyjna wyniosła 3,21%.
Marża netto wyniosła 3,16%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
5 punktów procentowych rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
18 punktów procentowych rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
4 punkty procentowe rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
3,5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Dem-Pol-Vestoil Maciej Złotkowski wyniosły 21 602 728 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 31 758 869 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 68%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5 197 122 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 21 602 728 zł w 2023 roku • 17 485 905 zł w 2022 roku • 11 208 485 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
1,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 68% w 2023 roku • 65% w 2022 roku • 71% w 2021 roku
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Dem-Pol-Vestoil Maciej Złotkowski wynosi 1,48 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 1,48 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 0,26, czyli same środki pieniężne pokrywają 26% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
gotówka od ręki: 5,6 mln zł należności i inne: 26 mln zł zapasy do sprzedania: 28 tys. zł poziom rachunków do zapłaty
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 1,48 zł, z czego 0,26 zł w gotówce.
1,48
płynność bieżąca
1,48
płynność szybka
0,26
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie. Średni wzrost wskaźnika wynosi 0,04 rocznie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 1,48 w 2023 roku • 1,55 w 2022 roku • 1,4 w 2021 roku
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Dem-Pol-Vestoil Maciej Złotkowski wynosi 301 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 241 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 242 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 60 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi 59 dni.
Rotacja zapasów wynosi 0,6 dnia - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 13 996 106 zł, z czego 13 996 106 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza60 dni
firma płaci dostawcom 60 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
301 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 301 dni
241 dni
bez amortyzacji242 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 241 dniach
Rotacja zapasów0,6 dnia
towar leży w magazynie 0,6 dnia, zanim firma go sprzeda
0,6 dnia
Należności handlowe14 mln zł
klienci są winni firmie 14 mln zł
do 12 miesięcy14 mln zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 301 dni w 2023 roku • 272 dni w 2022 roku • 111 dni w 2021 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Dem-Pol-Vestoil Maciej Złotkowski wynoszą 17 139 447 zł.
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 9 367 901 zł, czyli 55% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 5 918 868 zł, czyli 35% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 1 179 457 zł, czyli 7% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B układu porównawczego (8 pozycji)
Koszty razem17,1 mln zł
Usługi obce9,4 mln zł · 55%
Zużycie materiałów i energii5,9 mln zł · 35%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)1,2 mln zł · 7%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia360 tys. zł · 2%
Pozostałe koszty rodzajowe164 tys. zł · <1%
Podatki i opłaty97 tys. zł · <1%
Amortyzacja51 tys. zł · <1%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów0 zł · 0%
Suma kosztów działalności organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności wynosiły: • 17,1 mln zł w 2023 roku • 15,9 mln zł w 2022 roku • 16,5 mln zł w 2021 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z ostatniego roku z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, zużycie materiałów i energii, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń). Reszta sumy kosztów trafia do słupka "pozostałe" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Dem-Pol-Vestoil Maciej Złotkowski wykazała przychody na poziomie 17 897 971 zł.
Organizacja Dem-Pol-Vestoil Maciej Złotkowski wykazała zysk netto większy niż 89% organizacji z branży "Transport drogowy towarów".
Organizacja wykazała przychód większy niż 91% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 98% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 1% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,01%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 91% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 98% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 56% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0,01%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:16 969 500,45
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów16 969 500,45
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej17 139 447,38
I. Amortyzacja51 448,04
II. Zużycie materiałów i energii5 918 867,63
III. Usługi obce9 367 901,19
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)97 312,99
V. Wynagrodzenia1 179 457,44
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)360 335,04
VII. Pozostałe koszty rodzajowe164 125,05
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)-169 946,93
D. Pozostałe przychody operacyjne928 470,99
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne184 190,02
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)574 334,04
G. Przychody finansowe0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe8 832,52
I. Odsetki, w tym: (+1)0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)565 501,52
J. Podatek dochodowy0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)565 501,52
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Dem-Pol-Vestoil Maciej Złotkowski składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 7 sprawozdań finansowych, 4 złożono po terminie, a 3 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 57 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2023 zostało złożone 17 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
+57
dni względem terminu
3
w terminie
4
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2023
−17 dni28-06-2024
2022
+2 dni17-07-2023
2021
+3 dni18-10-2022
2020
−1 dzień14-10-2021
2019
+14 mies. 8 dni17-12-2021
2018
−1 mies. 2 dni13-06-2019
2017
+18 dni02-08-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
