ADF SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS 0001156071 NIP 9512615637 REGON 540938194

icon cil:factory_____ffffff
aktywa
11 tys.
zł
icon uil:money-withdrawal_____ffffff
przychód
146 tys.
zł
icon fluent:money-hand-24-regular_____ffffff
zysk
-120
zł
icon healthicons:money-bag-outline_____ffffff
wartość firmy
100 tys.
zł
Info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
WARSZAWA
Adres
ALEJA KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ, 36
Kod pocztowy
02-677
Rejestracja
2025-02-18
Kapitał zakładowy
5000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Branże
Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzaniaPozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych

Podstawowe wyniki finansowe

icon custom:bullet-chevron
Organizacja ADF Solutions osiągnęła 146 404 zł przychodów.
icon custom:bullet-chevron
Przychody operacyjne wyniosły 146 404 zł.
icon custom:bullet-chevron
Całkowite koszty wyniosły 146 524 zł.
icon custom:bullet-chevron
Strata netto wyniosła 120 zł.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 146 404 zł w 2025 roku.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -120 zł w 2025 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
icon custom:bullet-chevron
Szacunkowa wycena organizacji ADF Solutions wynosi 99 511 zł.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 99 511 zł w 2025 roku.

EBIT i EBITDA

icon custom:bullet-chevron
EBIT ADF Solutions wynosi 420 zł.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 420 zł w 2025 roku.

Zatrudnienie

Brak danych o zatrudnieniu.


Monitor Sądowy i Gospodarczy

icon custom:bullet-chevron
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 1 obwieszczenie dotyczące organizacji ADF Solutions.
icon custom:bullet-chevron
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 27 lutego 2025 (MSiG nr 40/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
1 obwieszczenie w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
1 mniej istotne obwieszczenie Zwiń obwieszczenia
  1. Poz. 113264. ADF SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001156071. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 18.02.2025. [WA.XIII NS-REJ.KRS/8863/25/522]
    MSiG 40/2025 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
    Sygn. sprawy: WA.XIII NS-REJ.KRS/8863/25/522 Nr ogłoszenia: 113264
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 18.02.2025 dokonano wpisu do rejestru KR nr 1 następującej treści: Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. ADF SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA 2. miejscowość WARSZAWA ulica UL. POLECZKI nr domu 20D kod pocztowy 02-822 poczta WARSZAWA kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 13.02.2025 Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ O K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. MURZYN 2. DAWID KAROL 3. [ukryto] 5. 99 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4950 PLN 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki 1. 5000,00 ZŁ Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacj podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. MURZYN 2. DAWID KAROL 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 70 2 Z DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA S DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE ZARZĄDZANIA 1 2. 82 10 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCĄ 2 2. 82 40 Z POŚREDNICTWO W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI WSPOMAGAJĄCEJ PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE 3 2. 69 20 A DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA 4 2. 66 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZY EMERYTALNYCH -

Krajowy Rejestr Zadłużonych

icon custom:bullet-chevron
ADF Solutions nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.

Ryzyko niewypłacalności

icon custom:bullet-chevron
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji ADF Solutions wynosi 0,41%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
icon custom:bullet-chevron
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,210% rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,41% w 2025 roku.
• 0,20% w 2024 roku.

Wiarygodność firmy

icon custom:bullet-chevron
ADF Solutions charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
icon custom:bullet-chevron
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
icon custom:bullet-chevron
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 3 poziomy w ciągu 1 roku.
icon custom:bullet-chevron
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2025 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku.

Kredyt kupiecki

icon custom:bullet-chevron
Standardowy kredyt kupiecki dla ADF Solutions wynosi 2 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
icon custom:bullet-chevron
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 6 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 6 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
Standardowy kredyt kupiecki wynosił:
• 2 tys. zł w 2025 roku.
icon custom:bullet-chevron
Maksymalny kredyt wynosił:
• 6 tys. zł w 2025 roku.

Wynagrodzenia

icon custom:bullet-chevron
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 35 000 zł.
icon custom:bullet-chevron
Koszty operacyjne ADF Solutions wyniosły 145 984 zł.
icon custom:bullet-chevron
Wynagrodzenia stanowią 24% kosztów operacyjnych.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 35 000 zł w 2025 roku
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 24% w 2025 roku

Bilans

icon custom:bullet-chevron
Całkowita wartość aktywów ADF Solutions wyniosła 10 709 zł.
icon custom:bullet-chevron
Aktywa obrotowe to 10 709 zł.
icon custom:bullet-chevron
Całkowita wartość pasywów wyniosła 10 709 zł.
icon custom:bullet-chevron
Kapitał (fundusz) własny to 4880 zł.
icon custom:bullet-chevron
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5829 zł.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie:
• 10 709 zł sumy bilansowej i 4880 zł kapitału własnego w 2025 roku.

Rentowność

icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -1,12%.
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -2,46%.
icon custom:bullet-chevron
Marża operacyjna wyniosła 0,29%.
icon custom:bullet-chevron
Marża netto wyniosła -0,08%.

Zadłużenie

icon custom:bullet-chevron
Zobowiązania ADF Solutions wyniosły 5829 zł.
icon custom:bullet-chevron
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 10 709 zł.
icon custom:bullet-chevron
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 54,4%.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5829 zł w 2025 roku
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 54% w 2025 roku

Wierzyciele

icon custom:bullet-chevron
Organizacja ADF Solutions ma 5829 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
icon custom:bullet-chevron
Największa część, 5539 zł (95%), to pozostali - wierzyciele, których sprawozdanie nie rozbija.
icon custom:bullet-chevron
Poza tym: dostawcom 290 zł (5%).

Płynność finansowa

icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji ADF Solutions wynosi 1,84 (bez oceny - dane tego okresu przeczą sobie, patrz ostatni punkt).
icon custom:bullet-chevron
Płynność gotówkowa wynosi 1,8 (bez oceny - dane tego okresu przeczą sobie, patrz ostatni punkt).
icon custom:bullet-chevron
Sprawozdanie za ten okres przeczy samo sobie - część jest w nim większa od całości: składniki aktywów obrotowych 21 196 zł, aktywa obrotowe ogółem 10 709 zł. Kwoty pokazujemy tak, jak je złożono, a wskaźników płynności nie oceniamy.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił:
• 1,84 w 2025 roku (sprawozdanie sprzeczne, poza oceną trendu)
icon custom:bullet-chevron
W roku 2025 sprawozdanie przeczy samo sobie (część jest w nim większa od całości), więc wskaźniki z tego roku nie wchodzą do oceny trendu.

Obsługa długu

Brak danych o obsłudze długu.


Cykl konwersji gotówki

icon custom:bullet-chevron
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 0,6 dnia - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach wskaźnik rotacji zobowiązań (DPO) wynosił:
• 0,6 dnia w 2025 roku

Struktura kosztów

icon custom:bullet-chevron
Koszty działalności operacyjnej organizacji ADF Solutions wynoszą 145 984 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
icon custom:bullet-chevron
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 107 068 zł, czyli 73% sumy kosztów.
icon custom:bullet-chevron
Druga co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 35 000 zł, czyli 24% sumy kosztów.
icon custom:bullet-chevron
Trzecia co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 1807 zł, czyli 1% sumy kosztów.
icon custom:bullet-chevron
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły:
• 146 tys. zł w 2025 roku
• 0 zł w 2024 roku
icon custom:bullet-chevron
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2025 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), zużycie materiałów i energii. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.

Podatek dochodowy

icon custom:bullet-chevron
Organizacja ADF Solutions wykazała przychody na poziomie 146 404 zł.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja zarobiła 419 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon custom:bullet-chevron
Podatek dochodowy wyniósł 539 zł.
icon custom:bullet-chevron
W rezultacie strata netto wyniosła 120 zł.
icon custom:bullet-chevron
Podatek dochodowy odpowiadał za 128,7% zysku brutto.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 539 zł w 2025 roku

Wyniki na tle rynku "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania" (70.22.Z)

icon custom:bullet-chevron
Organizacja ADF Solutions wykazała zysk netto większy niż 37% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała przychód większy niż 49% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 23% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 63% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 34% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 33% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 33% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 22% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 59% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat wariant porównawczy 15 pozycji Szczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi 146 403,58
I. Przychody netto ze sprzedaży 146 220,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 183,58
B. Koszty działalności operacyjnej 145 983,90
II. Zużycie materiałów i energii 1 807,37
III. Usługi obce 107 067,61
IV. Wynagrodzenia 35 000,00
VI. Pozostałe koszty, w tym: 2 108,92
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 419,68
D. Pozostałe przychody operacyjne, w tym: 0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne, w tym: 0,00
G. Koszty finansowe, w tym: 0,75
H. Zysk (strata) brutto (C + D - E + F - G) 418,93
I. Podatek dochodowy 539,00
J. Zysk (strata) netto (H - I) -120,07

Pełne sprawozdania finansowe organizacji ADF Solutions składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.


Terminowość sprawozdań

icon custom:bullet-chevron
Jedyne dostępne sprawozdanie finansowe złożono w terminie.
icon custom:bullet-chevron
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone w terminie.

Historia złożonych sprawozdań

termin
opóźnienie
2025
w terminie
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania


Udziałowcy

icon custom:bullet-chevron
Murzyn Dawid posiada 99 udziałów, które stanowią 99% firmy.
icon custom:bullet-chevron
Pozostałe 1% udziałów nie zostało przypisane do ujawnionych udziałowców.
icon custom:bullet-chevron
Największym udziałowcem od 18.02.2025 jest Murzyn Dawid kontrolujący 99% udziałów.

Reprezentacja


Podobne organizacje do ADF SOLUTIONS

OrganizacjaNumer KRS
1
PRO CARE MANAGEMENT POLSKA SP. Z O.O.
0000241900
2
CEZAG SP. Z O.O.
0000395363
3
TAKEPHOTO SP. Z O.O.
0000671757
4
KANCELARIA-PARTNERZY SP. Z O.O.
0000911431
5
NELERS SP. Z O.O.
0001068898
6
TSL-JJP SP. Z O.O.
0001111379
7
DAST EXPRESS OLSZTYN SP. Z O.O.
0000789439
8
LABROS GROUP SP. Z O.O.
0000901019
9
OPIEKUN EMOCJI SP. Z O.O.
0001011588
10
SHIRAZ SP. Z O.O.
0000431299
11
"ARSPATEL" TRADE SP. Z O.O.
0000545266
12
FUNDACJA 4SPORT
0000618226
13
INSIGHTDUO SP. Z O.O.
0000704582
14
EUROSELL SP. Z O.O.
0001165493
15
FILTERTECH SP. Z O.O.
0000579173
16
ELEKTROSTYL SP. Z O.O.
0000770583
17
THE GOLDFISH SP. Z O.O.
0001068452
18
WAPS-KART SP. Z O.O.
0000588587
19
KREDYTOWY DOM FINANSOWY SP. Z O.O.
0000620278
20
EXPAND CONSULTING SP. Z O.O.
0000680132
21
OBK POLAND SP. Z O.O.
0000876223
22
AMRD SP. Z O.O.
0000946388
23
SIMPLE MOMENTS SP. Z O.O.
0001083551
24
KRAJOWA AGENCJA MODERNIZACJI ENERGETYCZNYCH SP. Z O.O.
0001134958
25
NOTORIOUS SP. Z O.O.
0001206536
26
FUNDACJA AGENCJA ROZWOJU INFRASTRUKTURY BASENOWEJ
0000851082
27
FUNDACJA NA RZECZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI OBIEGU
0001115028
28
KRP DORADZTWO SP. Z O.O.
0000652363
29
SPOTWISE SP. Z O.O.
0001108051
30
NEOTHERM SP. Z O.O.
0000061614