Dbałość o kontrolę jakości na każdym etapie produkcji
Ciecierski Znicze to dynamicznie rozwijająca się firma założona w 1997 roku, specjalizująca się w produkcji zniczy oraz wkładów. Siedziba przedsiębiorstwa znajduje się w Skalicach, w województwie dolnośląskim. Dzięki ponad piętnastoletniemu doświadczeniu na rynku polskim oraz europejskim, firma Ciecierski Znicze zdobyła renomę dzięki swoim wysokiej jakości produktom, które oferowane są w konkurencyjnych cenach. Oferta zniczy obejmuje m.in. znicze tradycyjne, znicze zalewane, znicze świąteczne oraz szeroki wybór wkładów, zarówno parafinowych, jak i olejowych. Dbałość o jakość produktów jest kluczową wartością firmy, co zapewnia wyspecjalizowana kadra pracownicza, która kontroluje każdy etap produkcji. Ciecierski Znicze stawia na innowacje technologiczne, co wpływa na modernizację procesów wytwórczych. Choć głównie obsługuje klientów z województw dolnośląskiego i opolskiego, firma nie ogranicza się jedynie do tych regionów, oferując transport i dostawę swoich produktów na terenie całej Polski. Klientom zapewnia profesjonalną obsługę oraz szeroki asortyment, co czyni ją jednym z czołowych producentów na polskim rynku zniczy.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Ciecierski Znicze osiągnęła 10 665 326 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 10 653 162 zł. Pozostałe przychody to 12 164 zł.
Całkowite koszty wyniosły 9 065 109 zł.
Zysk netto wyniósł 1 588 053 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 10 665 326 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 10 665 326 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1 588 053 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 588 053 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Ciecierski Znicze wynosi 1,63 mln zł.
EBITDA Ciecierski Znicze wynosi 1,7 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ciecierski Znicze wynosi 15 028 470 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 566 040 zł a 26 663 316 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 14 653 470 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 15 028 470 zł w 2024 roku.
• 375 000 zł w 2023 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Ciecierski Znicze wynosi 1,90%. To oznacza, że firma ma szansę 1,90% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,872% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,90% w 2024 roku.
• 2,77% w 2023 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ciecierski Znicze wynosi 0,23%. To oznacza, że firma ma szansę 0,23% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,961% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,23% w 2024 roku.
• 1,19% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
Ciecierski Znicze charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 1 roku.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Ciecierski Znicze wynosi 343 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 245 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 426 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 245 tys. zł a 426 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta między 2023 a 2024 rokiem. Zmiana wynosi 343 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wynosił:
• 343 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 245 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 426 tys. zł w 2024 roku.
• 100 tys. zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 487 869
zł.
Koszty operacyjne Ciecierski Znicze wyniosły 9 018 922
zł.
Wynagrodzenia stanowią 5%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
487 869 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 487 869 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
5.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
5% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ciecierski Znicze wyniosła 9 375 576 zł.
a
ktywa trwałe to 1 141 956 zł.
a
ktywa obrotowe to 8 233 620 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 9 375 576 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 088 053 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 7 287 523 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 717 361 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 9 375 576 zł w 2024 roku.
• 7 658 216 zł w 2023 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 17%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 76%.
Marża operacyjna wyniosła 15%.
Marża netto wyniosła 15%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 17 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 76 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ciecierski Znicze wyniosły 7 287 523 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 9 375 576 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 78%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 129 308 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 7 287 523 zł w 2024 roku
• 7 158 216 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 15 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 78% w 2024 roku
• 93% w 2023 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ciecierski Znicze wykazała przychody na poziomie 10 665 326 zł.
Organizacja zarobiła 1 590 501 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2448 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 588 053 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2448 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2448 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
Organizacja Ciecierski Znicze wykazała zysk netto większy niż 88% organizacji z branży "Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 81% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 62% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 81% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 81% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 66% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 62% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.2%.