Organizacja Lukago M45 osiągnęła 1 916 012 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 916 012 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 596 400 zł.
Zysk netto wyniósł 319 612 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
1 654 012 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 1 916 012 zł w 2025 roku. • 262 000 zł w 2024 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
292 066 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 319 612 zł w 2025 roku. • 27 546 zł w 2024 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Lukago M45 wynosi 2 819 907 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
264 118 zł a 4 790 031 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
2 510 648 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 2 819 907 zł w
2025 roku. • 309 259 zł w
2024 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Lukago M45 wynosi 373 tys. zł.
EBITDA Lukago M45 wynosi 373 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
332 418 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 373 343 zł w
2025 roku. • 40 925 zł w
2024 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
332 418 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 373 343 zł w
2025 roku. • 40 925 zł w
2024 roku.
Zatrudnienie
Brak zatrudnionych osób odnotowano w Lukago M45.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 4 obwieszczenia
dotyczące organizacji Lukago M45.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 1 września 2025 (MSiG nr 168/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
4
obwieszczenia w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
4 mniej istotne obwieszczeniaZwiń obwieszczenia
Poz. 1082806. LUKAGO M45 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001109598. SYSTEM, wpis do rejestru: 07.06.2024.
[RDF/785129/25/75]
MSiG 168/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 07.06.2024 DO 31.12.2024
Poz. 1082805. LUKAGO M45 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001109598. SYSTEM, wpis do rejestru: 07.06.2024.
[RDF/785129/25/674]
MSiG 168/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 07.06.2024 DO 31.12.2024
Poz. 1082804. LUKAGO M45 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001109598. SYSTEM, wpis do rejestru: 07.06.2024.
[RDF/784712/25/354]
MSiG 168/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 15.07.2025 okres OD
07.06.2024 DO 31.12.2024
Poz. 506003. LUKAGO M45 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001109598. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 07.06.2024.
[WA.XII NS-REJ.KRS/34258/24/334]
MSiG 119/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 07.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. LUKAGO M45
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. k
POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat
WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość
WARSZAWA 2. miejscowość WARSZAWA ulica UL.
NOWOGRODZKA nr domu 31 kod pocztowy 00-511
poczta WARSZAWA kraj POLSKA 3. Adres poczty
elektronicznej M45@LUKAGO.PL Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 06.06.2024 Rub. 5. 1. CZAS
NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. WIATROWSKI 2. ŁUKASZ 3. [ukryto] 5. 55 UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2750,00 ZŁ 6. NIE 2 1. WIATROWSKA 2. KLAUDIA 3. [ukryto] 5. 45 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2250,00 ZŁ 6. NIE
Rub. 8. Kapitał spółki 1. 5000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY
KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
PRub. Dane osób wchodzących w skład organu
1 1. WIATROWSKI 2. ŁUKASZ 3. [ukryto]
5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE 2 1. WIATROWSKA
2. KLAUDIA 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU
6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 68 10
Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK 1 2. 68 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA
Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI 2 2. 41
ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW 3 2. 64 19 Z POZOSTAŁE
POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE 4 2. 64 92 Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Lukago M45 nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Lukago M45 wynosi 0,62%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,225% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,62% w 2025 roku. • 0,62% w 2024 roku. • 0,17% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
Lukago M45 charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2025 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Lukago M45 wynosi 75 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 56 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 123 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 56 tys. zł a 123 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta między 2024 a 2025 rokiem. Zmiana wynosi 67 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 75 tys. zł w 2025 roku. • 8 tys. zł w 2024 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 56 tys. zł w 2025 roku. • 6 tys. zł w 2024 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 123 tys. zł w 2025 roku. • 11 tys. zł w 2024 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Lukago M45 wyniosły
1 542 669
zł.
Brak danych o wynagrodzeniach w organizacji za ostatnie lata.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Lukago M45 wyniosła 647 580 zł.
a
ktywa obrotowe to 647 580 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 647 580 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 352 158 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 295 423 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 404 680 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 319 612 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 647 580 zł sumy bilansowej i 352 158 zł kapitału własnego w 2025 roku. • 242 901 zł sumy bilansowej i 32 546 zł kapitału własnego w 2024 roku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 90,76%.
Marża operacyjna wyniosła 19,49%.
Marża netto wyniosła 16,68%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
38 punktów procentowych rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
6 punktów procentowych rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
3 punkty procentowe rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
6 punktów procentowych rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Lukago M45 wyniosły 295 423 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 647 580 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 45,6%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 85 068 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 295 423 zł w 2025 roku • 210 355 zł w 2024 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
41 punktów procentowych rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 46% w 2025 roku • 87% w 2024 roku
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Lukago M45 wynosi 2,19 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 1,06 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 1,06, czyli same środki pieniężne pokrywają 106% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Organizacja Lukago M45 wykazała zysk netto większy niż 86% organizacji z branży "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek".
Organizacja wykazała przychód większy niż 81% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 87% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 85% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,01%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 81% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 39% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był wyższy niż 36% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 95% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 87% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2025 wynosił on 0,01%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy28 z 35 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi1 916 000,00
I. Przychody netto ze sprzedaży1 916 000,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
B. Koszty działalności operacyjnej1 542 492,91
I. Amortyzacja0,00
II. Zużycie materiałów i energii603,79
III. Usługi obce17 190,30
IV. Wynagrodzenia0,00
V. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)0,00
VI. Pozostałe koszty, w tym: (+1)1 524 698,82
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)373 507,09
D. Pozostałe przychody operacyjne, w tym:12,20
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne, w tym:175,97
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
F. Przychody finansowe, w tym:0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach od jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: (+1)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
G. Koszty finansowe, w tym:20 231,46
I. Odsetki, w tym: (+1)20 231,46
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
H. Zysk (strata) brutto (C + D - E + F - G)353 111,86
I. Podatek dochodowy33 500,00
J. Zysk (strata) netto (H - I)319 611,86
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Lukago M45 składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 2 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio dokładnie w ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone w terminie.
średnie opóźnienie
0
dni względem terminu
2
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2025
w terminie15-07-2026
2024
w terminie15-07-2025
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
