Organizacja Wodar osiągnęła 4 550 715 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 550 713 zł. Pozostałe przychody to 2 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 689 644 zł.
Zysk netto wyniósł 861 071 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
2 649 409 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 4 550 715 zł w 2025 roku. • 1 901 306 zł w 2024 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
12 539 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 861 071 zł w 2025 roku. • 848 531 zł w 2024 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Wodar wynosi 7 764 046 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 285 952 zł a 12 054 993 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
2 462 234 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 7 764 046 zł w
2025 roku. • 5 301 812 zł w
2024 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Wodar wynosi 960 tys. zł.
EBITDA Wodar wynosi 981 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
15 871 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 960 007 zł w
2025 roku. • 944 136 zł w
2024 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
33 433 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 980 878 zł w
2025 roku. • 947 445 zł w
2024 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Wodar wynosi 5 osób.
Zatrudnienie rośnie w czasie. Przeciętna zmiana wynosi
4 os. rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 5 os. w 2025 roku. • 1 os. w 2024 roku.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 3 obwieszczenia
dotyczące organizacji Wodar.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 26 sierpnia 2025 (MSiG nr 164/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
3
obwieszczenia w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
3 mniej istotne obwieszczeniaZwiń obwieszczenia
Poz. 1021929. „WODAR” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001075759. SYSTEM, wpis do rejestru: 15.12.2023.
[RDF/778432/25/895]
MSiG 164/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 15.12.2023 DO 31.12.2024
D
Poz. 1021928. „WODAR” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001075759. SYSTEM, wpis do rejestru: 15.12.2023.
[RDF/778432/25/494]
MSiG 164/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 14.07.2025 okres OD
15.12.2023 DO 31.12.2024
Poz. 1423207. „WODAR” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001075759. SĄD
REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE
WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 15.12.2023.
[WR.IX NS-REJ.KRS/21568/23/735]
MSiG 250/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 15.12.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. „WODAR”
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat LUBAŃSKI gmina LUBAŃ miejscowość
LUBAŃ 2. miejscowość LUBAŃ ulica UL. PODWALE nr domu 1 kod pocztowy 59-800 poczta
LUBAŃ kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie
1 1. 14.12.2023 Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY
3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane
wspólników 1 1. WODARCZYK 2. KRZYSZTOF JAN
3. [ukryto] 5. 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2500 PLN 6. NIE 2 1. WODARCZYK 2. ARTUR
PIOTR 3. [ukryto] 5. 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ
WARTOŚCI 2500 PLN 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki
1. 5000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA
OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE. PRub. Dane osób wchodzących w skład
organu 1 1. WODARCZYK 2. ŻAKLINA MARIA
3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 33 20
Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH,
SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Wodar nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Wodar wynosi 0,20%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,015% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,20% w 2025 roku. • 0,18% w 2024 roku. • 0,17% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
Wodar charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 3 poziomy w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2025 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Wodar wynosi 259 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 137 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 579 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 137 tys. zł a 579 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta między 2024 a 2025 rokiem. Zmiana wynosi 112 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 259 tys. zł w 2025 roku. • 148 tys. zł w 2024 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 137 tys. zł w 2025 roku. • 57 tys. zł w 2024 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 579 tys. zł w 2025 roku. • 272 tys. zł w 2024 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
1 354 131
zł.
Koszty operacyjne Wodar wyniosły
3 590 705
zł.
Wynagrodzenia stanowią
37,7%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
667 398 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 1 354 131 zł w 2025 roku • 686 733 zł w 2024 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
34 punkty procentowe rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
37,7% w 2025 roku •
71,7% w 2024 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Wodar wyniosła 2 003 424 zł.
a
ktywa trwałe to 60 736 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 942 688 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 003 424 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 714 602 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 288 822 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 980 748 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 861 071 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 2 003 424 zł sumy bilansowej i 1 714 602 zł kapitału własnego w 2025 roku. • 1 022 676 zł sumy bilansowej i 853 531 zł kapitału własnego w 2024 roku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 50,22%.
Marża operacyjna wyniosła 21,1%.
Marża netto wyniosła 18,92%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
40 punktów procentowych rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
49 punktów procentowych rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
29 punktów procentowych rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
26 punktów procentowych rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Wodar wyniosły 288 822 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 003 424 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 14,4%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 119 677 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 288 822 zł w 2025 roku • 169 144 zł w 2024 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
3 punkty procentowe rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 14% w 2025 roku • 17% w 2024 roku
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Wodar wynosi 6,73 - aktywa obrotowe wielokrotnie przewyższają zobowiązania krótkoterminowe - bufor bezpieczeństwa jest duży, choć tak wysoka nadpłynność może oznaczać niepracujący majątek.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 6,48 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 2,03, czyli same środki pieniężne pokrywają 203% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
gotówka od ręki: 587 tys. zł należności i inne: 1,3 mln zł zapasy do sprzedania: 72 tys. zł poziom rachunków do zapłaty
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 6,73 zł, z czego 2,03 zł w gotówce.
6,73
płynność bieżąca
6,48
płynność szybka
2,03
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie. Średni wzrost wskaźnika wynosi 1,13 rocznie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 6,73 w 2025 roku • 5,59 w 2024 roku
W roku
2025 organizacja wykazała w sprawozdaniu węższy zakres gotówki - same środki w kasie i na rachunkach, bez innych aktywów pieniężnych. Płynność gotówkowa za
ten rok liczy się więc z innej pozycji niż za pozostałe i skok na wykresie może wynikać z samej zmiany sposobu wykazania.
Podatek dochodowy
Organizacja Wodar wykazała przychody na poziomie 4 550 715 zł.
Organizacja zarobiła 949 536 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 88 465 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 861 071 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9,3% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi
3155 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 88 465 zł w 2025 roku • 85 310 zł w 2024 roku
Organizacja Wodar wykazała zysk netto większy niż 82% organizacji z branży "Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia".
Organizacja wykazała przychód większy niż 64% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 20% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 79% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,02%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 64% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 58% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był wyższy niż 20% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2025 wynosił on 0,02%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy28 z 35 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi4 534 525,08
I. Przychody netto ze sprzedaży4 534 525,08
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
B. Koszty działalności operacyjnej3 586 703,63
I. Amortyzacja20 870,85
II. Zużycie materiałów i energii84 127,69
III. Usługi obce2 049 214,34
IV. Wynagrodzenia1 168 969,52
V. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)185 161,61
VI. Pozostałe koszty, w tym: (+1)78 359,62
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)947 821,45
D. Pozostałe przychody operacyjne, w tym:16 187,79
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne, w tym:4 001,85
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
F. Przychody finansowe, w tym:2,38
I. Dywidendy i udziały w zyskach od jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: (+1)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
G. Koszty finansowe, w tym:10 473,83
I. Odsetki, w tym: (+1)0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
H. Zysk (strata) brutto (C + D - E + F - G)949 535,94
I. Podatek dochodowy88 465,00
J. Zysk (strata) netto (H - I)861 070,94
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Wodar składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 2 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 35 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 69 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-35
dni względem terminu
2
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2025
−2 mies. 9 dni07-05-2026
2024
−1 dzień14-07-2025
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
