OPAKO to czołowy dostawca różnorodnych materiałów i akcesoriów do pakowania, który od wielu lat zaopatruje swoich klientów w produkty najwyższej jakości. Firma specjalizuje się w sprzedaży opakowań wysyłkowych, takich jak kartony, koperty bąbelkowe, foliowe, papierowe oraz różne folie stretch i bąbelkowe. Opako współpracuje z renomowanymi producentami z Polski i zagranicy, gwarantując tym samym materiałom doskonałą jakość i niezawodność.Jednym z wyróżników OPAKO jest możliwość realizacji indywidualnych zamówień, w tym produkcji kartonów i toreb foliowych z oryginalnymi nadrukami, co stanowi efektowne narzędzie marketingowe dla firm. Szeroki asortyment obejmuje również taśmy klejące, wypełniacze do paczek, woreczki strunowe i wiele innych artykułów biurowych oraz ochronnych. Firma oferuje kompleksowe rozwiązania dla e-commerce, dzięki czemu zapewnia wygodę i bezpieczeństwo podczas pakowania przesyłek.Opako nie tylko dostarcza produkty, ale również udziela praktycznych porad poprzez swojego bloga, gdzie można znaleźć inspiracje dotyczące kreatywnego pakowania prezentów czy wykorzystania folii bąbelkowej. OPAKO stale poszerza swoją ofertę, wprowadza innowacje i dba o ekologiczne aspekty produkcji, oferując opakowania biodegradowalne i ekologiczne.Firma Neopak Sp. z o.o., zarządzająca marką OPAKO, mieści się w Warszawie i w szybkim czasie realizuje wysyłki zamówień, oferując także bezpieczne metody płatności. Dzięki szerokiemu asortymentowi, wysokiej jakości produktów oraz profesjonalnej obsłudze, OPAKO zyskało zaufanie licznych klientów, zarówno indywidualnych, jak i biznesowych, stając się solidnym partnerem w dziedzinie pakowania i logistyki.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Opako osiągnęła 1 236 929 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 236 901 zł. Pozostałe przychody to 28 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 246 944 zł.
Strata netto wyniosła 10 043 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 618 465 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 236 929 zł w 2024 roku.
• 109 055 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -5021 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -10 043 zł w 2024 roku.
• -16 794 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Opako wynosi -10 tys. zł.
EBITDA Opako wynosi -10 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Opako wynosi 824 619 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 3 092 323 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 412 310 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 824 619 zł w 2024 roku.
• 72 704 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Opako wynosi 0,09%. To oznacza, że firma ma szansę 0,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,012% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,09% w 2024 roku.
• 0,08% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Opako charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 307 815
zł.
Koszty operacyjne Opako wyniosły 1 246 589
zł.
Wynagrodzenia stanowią 25%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
153 908 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 307 815 zł w 2024 roku
• 29 195 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
12.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
25% w 2024 roku
•
23% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Opako wyniosła 181 974 zł.
a
ktywa obrotowe to 181 974 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 181 974 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -21 837 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 203 811 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 90 987 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 181 974 zł w 2024 roku.
• 90 408 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 46%.
Marża operacyjna wyniosła -1%.
Marża netto wyniosła -1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 23 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Opako wyniosły 203 811 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 181 974 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 112%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 101 905 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 203 811 zł w 2024 roku
• 102 202 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 112% w 2024 roku
• 113% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Opako wykazała przychody na poziomie 1 236 929 zł.
Organizacja zarobiła -10 043 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -10 043 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Opako wykazała zysk netto większy niż 27% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 46% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 30% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 31% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 26% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 27% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 46% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 30% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 86% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 31% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 29% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 26% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.02%.