Organizacja Vandos osiągnęła 3 147 077 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 147 067 zł. Pozostałe przychody to 10 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 957 997 zł.
Zysk netto wyniósł 189 081 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
2 908 810 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 3 147 077 zł w 2025 roku. • 238 267 zł w 2024 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
108 502 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 189 081 zł w 2025 roku. • 80 579 zł w 2024 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Vandos wynosi 3 007 437 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
202 432 zł a 7 731 614 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
2 465 206 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 3 007 437 zł w
2025 roku. • 542 231 zł w
2024 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Vandos wynosi 211 tys. zł.
EBITDA Vandos wynosi 368 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
122 097 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 210 645 zł w
2025 roku. • 88 548 zł w
2024 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
241 833 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 367 830 zł w
2025 roku. • 125 998 zł w
2024 roku.
Zatrudnienie
Brak danych o zatrudnieniu.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 5 obwieszczeń
dotyczących organizacji Vandos.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 26 sierpnia 2025 (MSiG nr 164/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
5
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
5 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 1021474. VANDOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001061377. SYSTEM, wpis do rejestru: 02.10.2023.
[RDF/781340/25/908]
MSiG 164/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 1021473. VANDOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001061377. SYSTEM, wpis do rejestru: 02.10.2023.
[RDF/781340/25/507]
MSiG 164/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 14.07.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 68836. VANDOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
4, ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001061377. SĄD
REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE
WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 02.10.2023.
[WR.VI NS-REJ.KRS/3100/24/328]
Rzuć okiemMSiG 24/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.01.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić:
2. miejscowość DŁUGOŁĘKA ulica UL. ROBOTNICZA nr domu 55,57 nr lokalu 55-095 kod pocztowy
55-095 poczta DŁUGOŁĘKA kraj POLSKA wpisać:
2. miejscowość DŁUGOŁĘKA ulica UL. ROBOTNICZA nr domu 55,57 kod pocztowy 55-095 poczta
DŁUGOŁĘKA kraj POLSKA
X V. W P I S Y D O
Poz. 1376065. VANDOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001061377. SĄD
REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE
WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 02.10.2023.
[WR.VI NS-REJ.KRS/36218/23/189]
Rzuć okiemMSiG 234/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 23.11.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu wykreślić: 3. XPORTA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ wpisać: 3. VANDOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić: 1. kraj
POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat
WROCŁAW gmina WROCŁAW miejscowość WROCŁAW wpisać: 1. kraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat WROCŁAWSKI gmina DŁUGOŁĘKA miejscowość DŁUGOŁĘKA wykreślić:
2. miejscowość WROCŁAW ulica RYNEK nr domu 60
nr lokalu 2 kod pocztowy 50-116 poczta WROCŁAW
X V. W P I S Y D
kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość DŁUGOŁĘKA
ulica UL. ROBOTNICZA nr domu 55,57 nr lokalu
55-095 kod pocztowy 55-095 poczta DŁUGOŁĘKA
kraj POLSKA
Rub. 4. Informacje o umowie wpisać: 1 1. 17.11.20
ZMIENIONO § 2, § 3, § 4
Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. E60
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 520495329 4. 0000934038 5. 100 UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5 000 ZŁ 6. TAK wpisać:
2 1. DOSZLA 2. DARIUSZ JÓZEF 3. [ukryto]
5. 50 (PIĘĆDZIESIĄT) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2 500,00 (DWA TYSIĄCE PIEĆSET) ZŁOTYCH
6. NIE 3 1. VAN HATTEM 2. THOMAS ARTHUR
3. [ukryto] 5. 50 (PIĘĆDZIESIĄT) UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2 500,00 (DWA TYSIĄCE
PIEĆSET) ZŁOTYCH 6. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub.
Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. JATOWTT 2. ALEKSANDER JERZY
3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE wpisać:
2 1. DOSZLA 2. DARIUSZ JÓZEF 3. [ukryto]
5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wykreślić:
1 1. 47 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET wpisać: 2 1. 49 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW wykreślić: 1 2. 41
ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW 2 2. 43 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE 3 2. 46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI
SAMOCHODOWYMI 4 2. 47 HANDEL DETALICZNY,
Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI 5 2. 49 TRANSPORT
LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY
6 2. 62 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA 7 2. 68
DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU
NIERUCHOMOŚCI 8 2. 77 WYNAJEM I DZIERŻAWA
9 2. 78 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZATRUDNIENIEM wpisać: 10 2. 38 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA
ZE ZBIERANIEM, PRZETWARZANIEM I UNIESZKODLIWIANIEM ODPADÓW; ODZYSK SUROWCÓW
11 2. 39 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI 12 2. 49
TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY 13 2. 52 MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCATRANSPORT
14 2. 81 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA
Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH
I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI
Poz. 1258780. XPORTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001061377. SĄD
REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE
WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 02.10.2023.
[WR.VI NS-REJ.KRS/30959/23/155]
MSiG 198/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 02.10.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. XPORTA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmi
1. kraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE
powiat WROCŁAW gmina WROCŁAW miejscowość
WROCŁAW 2. miejscowość WROCŁAW ulica RYNEK
nr domu 60 nr lokalu 2 kod pocztowy 50-116 poczta
WROCŁAW kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 29.09.2023 Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY
3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. E60 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 520495329 4. 0000934038
5. 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5 000 ZŁ
6. TAK Rub. 8. Kapitał spółki 1. 5000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA
OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE. PRub. Dane osób wchodzących w skład
organu 1 1. JATOWTT 2. ALEKSANDER JERZY
3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 47 91
Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ
DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET 1 2. 41 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE
ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW 2 2. 43 ROBOTY
BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE 3 2. 46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU
POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI 4 2. 47 HANDEL
DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI
5 2. 49 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT
RUROCIĄGOWY 6 2. 62 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM
W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ
POWIĄZANA 7 2. 68 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA
O K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI 8 2. 77
WYNAJEM I DZIERŻAWA 9 2. 78 DZIAŁALNOŚĆ
ZWIĄZANA Z ZATRUDNIENIEM
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Vandos nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Vandos wynosi 0,41%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,280% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,41% w 2025 roku. • 0,13% w 2024 roku.
Wiarygodność firmy
Vandos charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2025 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Vandos wynosi 74 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 32 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 126 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 32 tys. zł a 126 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta między 2024 a 2025 rokiem. Zmiana wynosi 58 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 74 tys. zł w 2025 roku. • 16 tys. zł w 2024 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 32 tys. zł w 2025 roku. • 7 tys. zł w 2024 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 126 tys. zł w 2025 roku. • 30 tys. zł w 2024 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
143 099 zł.
Koszty operacyjne Vandos wyniosły
2 936 422 zł.
Wynagrodzenia stanowią
4,9%
kosztów operacyjnych.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 143 099 zł w 2025 roku
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
4,9% w 2025 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Vandos wyniosła 439 134 zł.
a
ktywa trwałe to -6992 zł.
a
ktywa obrotowe to 446 126 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 439 134 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 274 659 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 164 474 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 338 304 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 189 081 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 439 134 zł sumy bilansowej i 274 659 zł kapitału własnego w 2025 roku. • 100 829 zł sumy bilansowej i 85 579 zł kapitału własnego w 2024 roku.
Nie jest winna nic (0 zł): pracownikom, klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Z całości 87 984 zł (53%) ma termin spłaty ponad rok.
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
164 tys. zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
41%
53%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
68 tys. zł
41%
Państwo
podatki, cła i ZUS
9 tys. zł
5%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
88 tys. zł
53%
W roku 2025 największa część zobowiązań przypada bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 53% (w 2024 największa część przypadała dostawcom: 100%).
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Vandos wynosi 5,83 - aktywa obrotowe wielokrotnie przewyższają zobowiązania krótkoterminowe - bufor bezpieczeństwa jest duży, choć tak wysoka nadpłynność może oznaczać niepracujący majątek.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 3,96 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 2,1 - same środki pieniężne wystarczają na pokrycie wszystkich zobowiązań krótkoterminowych.
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 0,82 miesiąca.
gotówka od ręki: 160 tys. zł należności i inne: 143 tys. zł zapasy (materiały, produkty, towary): 143 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 5,83 zł, z czego 2,10 zł w gotówce.
5,83
płynność bieżąca
3,96
płynność szybka
2,1
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 5,83 w 2025 roku • 6,61 w 2024 roku
Obsługa długu
Dług organizacji Vandos wobec banków i pożyczkodawców: 87 984 zł, gotówka: 160 250 zł. Gotówka przewyższa dług o 72 266 zł - ujemny dług netto, sytuacja korzystna.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 2667 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 79 razy - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 164 474 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkagotówka większa niż dług
nadwyżka gotówki 72 tys. zł
0 zł160 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców88 tys. zł
gotówka160 tys. zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 3 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa je 79 razy.
Dług rośnie w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2025: nadwyżka gotówki 72 tys. zł • 2024: bez długu, gotówka 31 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2025: 79 razy • 2024: bez kosztów odsetek
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Vandos wynosi 11 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 11 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 0,8 dnia. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi 0,2 dnia.
Rotacja zapasów wynosi 21 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 77 394 zł, z czego 77 394 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza0,8 dnia
firma płaci dostawcom 0,8 dnia wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
11 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 11 dni
11 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 11 dniach
Rotacja zapasów21 dni
zapasy leżą w magazynie 21 dni
21 dni
Należności handlowe77 tys. zł
klienci są winni firmie 77 tys. zł
do 12 miesięcy77 tys. zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 11 dni w 2025 roku • 99 dni w 2024 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Vandos wynoszą 2 930 669 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to zużycie materiałów i energii: 1 380 843 zł, czyli 47% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to usługi obce: 1 221 717 zł, czyli 42% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to amortyzacja: 157 186 zł, czyli 5% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej2,9 mln zł
Zużycie materiałów i energii1,4 mln zł · 47%
Usługi obce1,2 mln zł · 42%
Amortyzacja157 tys. zł · 5%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)112 tys. zł · 4%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia31 tys. zł · 1%
Podatki i opłaty18 tys. zł · <1%
Pozostałe koszty rodzajowe9 tys. zł · <1%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 2,9 mln zł w 2025 roku • 150 tys. zł w 2024 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2025 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: zużycie materiałów i energii, usługi obce, amortyzacja. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Vandos wykazała przychody na poziomie 3 147 077 zł.
Organizacja zarobiła 207 988 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 18 907 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 189 081 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9,1% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi
10 938 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 18 907 zł w 2025 roku • 7969 zł w 2024 roku
Organizacja Vandos wykazała zysk netto większy niż 72% organizacji z branży "Transport drogowy towarów".
Organizacja wykazała przychód większy niż 62% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 73% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 72% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 62% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 43% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był wyższy niż 36% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 92% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2025 wynosił on 0%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:3 126 420,59
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów2 953 222,45
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów173 198,14
B. Koszty działalności operacyjnej2 930 669,49
I. Amortyzacja157 185,52
II. Zużycie materiałów i energii1 380 843,39
III. Usługi obce1 221 716,71
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)18 434,56
V. Wynagrodzenia112 168,31
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)30 930,97
VII. Pozostałe koszty rodzajowe9 390,03
VIII. Wartość sprzedanych towarów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)195 751,10
D. Pozostałe przychody operacyjne20 646,63
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne20 646,63
E. Pozostałe koszty operacyjne5 752,80
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne5 752,80
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)210 644,93
G. Przychody finansowe10,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)10,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe2 667,29
I. Odsetki, w tym: (+1)2 667,29
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)207 987,64
J. Podatek dochodowy18 907,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)189 080,64
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Vandos składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 2 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 14 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 27 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-14
dni względem terminu
2
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2025
−27 dni18-06-2026
2024
−1 dzień14-07-2025
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
