Organizacja Paneuropa polska osiągnęła 11 887 107 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 11 874 946 zł. Pozostałe przychody to 12 161 zł.
Całkowite koszty wyniosły 11 457 933 zł.
Zysk netto wyniósł 417 014 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -98 467 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 11 887 107 zł w 2022 roku.
• 9 824 940 zł w 2021 roku.
• 9 659 208 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 48 621 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 417 014 zł w 2022 roku.
• 373 007 zł w 2021 roku.
• 254 524 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Paneuropa polska wynosi 10 413 703 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
820 909 zł a 29 717 768 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 224 379 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 10 413 703 zł w 2022 roku.
• 8 550 135 zł w 2021 roku.
• 7 685 963 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Paneuropa polska wyniosła 2 081 922 zł.
a
ktywa trwałe to 25 832 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 056 090 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 081 922 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 094 545 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 987 377 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 125 378 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 081 922 zł w 2022 roku.
• 1 613 402 zł w 2021 roku.
• 1 457 270 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 20%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 38%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Paneuropa polska wyniosły 987 377 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 081 922 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 47%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -2010 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 987 377 zł w 2022 roku
• 935 871 zł w 2021 roku
• 1 152 746 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 47% w 2022 roku
• 58% w 2021 roku
• 79% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Paneuropa polska wykazała przychody na poziomie 11 887 107 zł.
Organizacja zarobiła 565 172 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 148 158 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 417 014 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 26% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 18 229 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 148 158 zł w 2022 roku
• 118 770 zł w 2021 roku
• 71 270 zł w 2020 roku