Specjalizacja w kompleksowym zarządzaniu łańcuchem dostaw
Szeroka oferta sprzętu przemysłowego: pneumatycznego, hydraulicznego i automatyki
Reklama i optymalizacja kampanii na platformach internetowych, takich jak Google i TikTok
Szybkie realizacje zamówień: dostawy już od 1 tygodnia
12-miesięczna gwarancja na sprzęt oraz przejrzystość kosztów
Versatrade Solutions to firma specjalizująca się w kompleksowych rozwiązaniach z zakresu łańcucha dostaw oraz promocji towarów w internecie. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu w branży, oferuje szereg usług, które obejmują precyzyjne pozyskiwanie produktów, rygorystyczną kontrolę jakości, przygotowanie towarów, rozwiązania transportowe oraz wsparcie w zakresie analizy i raportowania. Oferta firmy obejmuje szeroki asortyment sprzętu przemysłowego sprowadzanego z Europy i Stanów Zjednoczonych do rynków azjatyckich. Klienci mogą wybierać spośród produktów pneumatycznych, hydraulicznych oraz automatyki, które są kluczowe dla zapewnienia efektywności operacyjnej w różnych sektorach przemysłu. Dodatkowo, Versatrade Solutions prowadzi skuteczne kampanie reklamowe na platformach internetowych takich jak Google i TikTok, co pozwala na skuteczne docieranie do szerszej grupy klientów. Wyróżniającą cechą firmy jest szybka realizacja zamówień, z dostawami rozpoczynającymi się już od tygodnia, a także 12-miesięczna gwarancja na wszystkie oferowane urządzenia. Versatrade Solutions cieszy się uznaniem na rynku dzięki elastycznemu podejściu do potrzeb klientów oraz transparentności w każdym aspekcie współpracy.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Versatrade Solutions osiągnęła 1 801 451 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 795 881 zł. Pozostałe przychody to 5569 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 782 533 zł.
Zysk netto wyniósł 13 349 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 801 451 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 801 451 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 13 349 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 13 349 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Versatrade Solutions wynosi 12 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Versatrade Solutions wynosi 1 376 872 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
122 511 zł a 4 503 627 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 376 872 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 376 872 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Versatrade Solutions wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,862% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 2,74% w 2023 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Versatrade Solutions wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
Versatrade Solutions charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 1 roku.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Versatrade Solutions wynosi 37 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 2 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 72 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 2 tys. zł a 72 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta między 2023 a 2024 rokiem. Zmiana wynosi 37 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wynosił:
• 37 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 2 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 72 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 33 599
zł.
Koszty operacyjne Versatrade Solutions wyniosły 1 783 445
zł.
Wynagrodzenia stanowią 2%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
33 599 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 33 599 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
2% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Versatrade Solutions wyniosła 475 621 zł.
a
ktywa obrotowe to 475 621 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 475 621 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 163 349 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 312 273 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 475 621 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 475 621 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 8%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Versatrade Solutions wyniosły 312 273 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 475 621 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 66%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 312 273 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 312 273 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 66% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Versatrade Solutions wykazała przychody na poziomie 1 801 451 zł.
Organizacja zarobiła 15 115 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1766 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 13 349 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 12% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1766 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1766 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
Organizacja Versatrade Solutions wykazała zysk netto większy niż 43% organizacji z branży "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów".
Organizacja wykazała przychód większy niż 51% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 30% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 38% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 45% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 43% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 51% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 36% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 60% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 33% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 30% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 38% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 45% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.03%.