MUSTAFA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0001051385 NIP
7543361786 REGON
526030583

Podsumowanie

aktywa

139 tys.

przychód

745 tys.

zysk

-238 tys.

wartość firmy

497 tys.

Branża główna: Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne

Info

Województwo

OPOLSKIE

Miejscowość

OPOLE

Adres

UL. JÓZEFA HALLERA, 6

Kod pocztowy

45-867

Rejestracja

2023-08-07

Rozpoczęcie działalności

2023-08-07

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne Przygotowywanie i podawanie napojów Pozostała usługowa działalność gastronomiczna Ruchome placówki gastronomiczne Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering)

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Mustafa Polska osiągnęła 745 408 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 745 408 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 983 427 zł.

Strata netto wyniosła 238 019 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 372 704 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 745 408 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -119 009 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -238 019 zł w 2024 roku.
• -7810 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Przychody i zysk netto — MUSTAFA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

-7810.32

745407.64

-238018.95

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Mustafa Polska wynosi 496 938 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 1 863 519 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 248 469 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 496 938 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Szacowana wartość spółki — MUSTAFA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

496938.43

1863519.1

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Mustafa Polska wynosi -238 tys. zł.

EBIT i EBITDA — MUSTAFA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

-7810.32

-237995.95

Zatrudnienie

dane za rok

Brak zatrudnionych osób odnotowano w Mustafa Polska.

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Mustafa Polska wynosi 2,73%. To oznacza, że firma ma szansę 2,73% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,886% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,73% w 2024 roku.
• 4,51% w 2023 roku.
• 4,51% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Mustafa Polska wynosi 0,68%. To oznacza, że firma ma szansę 0,68% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,310% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,68% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Mustafa Polska charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 2 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Mustafa Polska wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 30 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 30 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 30 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Kredyt kupiecki — MUSTAFA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

29816.31

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 89 426 zł.

Koszty operacyjne Mustafa Polska wyniosły 983 404 zł.

Wynagrodzenia stanowią 9% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 44 713 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 89 426 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 4.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 9% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Wynagrodzenia — MUSTAFA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

89426.17

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Mustafa Polska wyniosła 138 520 zł.

ktywa obrotowe to 138 520 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 138 520 zł.

apitał (fundusz) własny to -240 829 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 379 349 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 69 260 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 138 520 zł w 2024 roku.
• 46 038 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa — MUSTAFA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

46038.1

138520.12

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -172%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 99%.

Marża operacyjna wyniosła -32%.

Marża netto wyniosła -32%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -86 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 49.5 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -16 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -16 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — MUSTAFA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.17

2.78

-1.72

0.99

-0.32

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Mustafa Polska wyniosły 379 349 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 138 520 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 274%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 189 675 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 379 349 zł w 2024 roku
• 48 848 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 274% w 2024 roku
• 106% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Zadłużenie — MUSTAFA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

46038.1

48848.42

1.06

138520.12

379349.39

2.74

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Mustafa Polska wykazała przychody na poziomie 745 408 zł.

Brak danych

Wyniki na tle rynku "Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne" (56.10.A)

dane za rok

Organizacja Mustafa Polska wykazała zysk netto większy niż 6% organizacji z branży "Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne".

Organizacja wykazała przychód większy niż 48% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 38% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 87% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 14% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 12% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 6% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 83% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 6% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 48% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 38% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 87% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 14% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 12% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 6% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 83% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.003%.

Wyniki na tle rynku — MUSTAFA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.33367

0.00078

0.00037

0.23803

0.001

0.35191

0.69195

0.21908

0.96513

0.05529

0.48296

0.37957

0.87422

0.13842

0.12357

0.06164

0.82548

Sprawozdania finansowe

Spośród 2 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 1 w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 8 dni po ustawowym terminie.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 1 dni przed terminem.

średnie opóźnienie

dni względem terminu

w terminie

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2024

−1 dni 14-07-2025

2023

+16 dni 31-07-2024

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

Syafii Iman - wspólnik

Karim Rejaul - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Historia powiązań — MUSTAFA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

07.08.2023

Karim Rejaul

Styczeń 1984

Osoba

wspólnik

07.08.2023

Syafii Iman

Listopad 1999

Osoba

reprezentacja

07.08.2023

Karim Rejaul

Styczeń 1984

Osoba

Udziałowcy

Karim Rejaul posiada 80 udziałów, które stanowią 80.0% firmy.

Syafii Iman posiada 20 udziałów, które stanowią 20.0% firmy.

Reprezentacja

Karim Rejaul

zarządwspólnik

Funkcja: prezes zarządu
Syafii Iman

wspólnik

Podobne organizacje do MUSTAFA POLSKA

	Organizacja	Numer KRS
1	KLUBOKAWIARNIA TREMA SP. Z O.O.	0000917934
2	KRAWCZYK MICHALAK SP. Z O.O.	0000999190
3	HELLO SP. Z O.O.	0000789165
4	OLIMP II SP. Z O.O.	0000922958
5	AHKS SP. Z O.O.	0001016291
6	SUSHI ZONE SP. Z O.O.	0000997147
7	SHERON SP. Z O.O.	0000933516
8	FEEL & TRY SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0001028702
9	COMPANIOS SP. Z O.O.	0000930345
10	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "FETA" SP. Z O.O.	0000107448
11	BLUE MONKEY SP. Z O.O.	0000455608
12	M&F PARTNERS SP. Z O.O.	0000797793
13	PLATONEK C&C SP. Z O.O.	0000912954
14	ROYAL GROUP 5 SP. Z O.O.	0001069772
15	CHMELI SUNELI SP. Z O.O.	0000782333
16	ALEX TRADING SP. Z O.O.	0000883580
17	CHINKALI U NANY SP. Z O.O.	0000884138
18	SAGARMATHA SP. Z O.O.	0000578757
19	STOW. KLUB SPORTOWY "PROCH"	0000237783
20	DETAT SP. Z O.O.	0000969649
21	ONA-I-ON SP. Z O.O.	0000970268
22	SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA "POZYTYWKA"	0000454634
23	PICCUŚ SP. Z O.O.	0000746095
24	AZTEKA SP. Z O.O.	0000746984
25	GAR SP. Z O.O. SP. K.	0000802797
26	KUMPLE SP. Z O.O.	0000867268
27	DĘBOWA DECHA SP. Z O.O.	0000919108
28	ABABIL ENTERPRISE SAYEM SP. K.	0000994608
29	NORD.SA.CORPORATION. SP. Z O.O.	0001030013
30	UNIGAST SP. Z O.O.	0000478764

MUSTAFA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0001051385 NIP 7543361786 REGON 526030583

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Zatrudnienie

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne" (56.10.A)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do MUSTAFA POLSKA

MUSTAFA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0001051385 NIP
7543361786 REGON
526030583