Oferowanie usług oprysków cieczą oraz rozrzutu preparatów sypkich.
Realizacja analizy multispektralnej stanu upraw dla efektywnego monitoringu.
Wsparcie w pozyskiwaniu dofinansowania na zakup dronów dla rolnictwa.
Organizacja szkoleń dla operatorów dronów z uwzględnieniem wiedzy agronomicznej.
Duża flotą dronów rolniczych, realizacja usług na powierzchni ponad miliona hektarów.
Agrodron to firma zajmująca się nowoczesnymi technologiami w rolnictwie, szczególnie w zakresie wykorzystania dronów do prowadzenia prac agrotechnicznych. W ciągu swojej działalności, która rozpoczęła się pięć lat temu, Agrodron zbudował imponującą flotę ponad 60 dronów, specjalizujących się w opryskach i monitoringu upraw. Wśród głównych usług oferowanych przez Agrodron znajdują się iropyski cieczy, rozrzut sypkich preparatów, analizy multispektralne roślin oraz kompleksowe wsparcie agronomiczne dla firm. Dzięki wykorzystaniu dronów, firma znacząco zwiększa wydajność prac polowych, redukując jednocześnie zapotrzebowanie na wodę, co jest istotne w dobie zmian klimatycznych. Warto również zaznaczyć, że Agrodron oferuje dofinansowania do 200 tysięcy złotych na zakup dronów do zastosowań rolniczych oraz wspiera swoich klientów w zakładaniu odpowiednich wniosków. Doświadczeni operatorzy dronów, wspierani przez wiedzę agronomiczną, skutecznie realizują usługi na powierzchni ponad miliona hektarów, co stawia Agrodron w czołówce branży dronowej w Polsce. Uzupełnieniem oferty są szkolenia dla operatorów, które oprócz techniki obsługi dronów, uwzględniają również aspekty agronomiczne ich zastosowania.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Agrodron osiągnęła 534 663 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 518 884 zł. Pozostałe przychody to 15 779 zł.
Całkowite koszty wyniosły 645 042 zł.
Strata netto wyniosła 126 157 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 267 331 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 534 663 zł w 2024 roku.
• 19 850 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -63 079 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -126 157 zł w 2024 roku.
• -233 572 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Agrodron wynosi -141 tys. zł.
EBITDA Agrodron wynosi -127 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Agrodron wynosi 356 442 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 1 336 657 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 178 221 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 356 442 zł w 2024 roku.
• 13 233 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Agrodron wynosi 0,84%. To oznacza, że firma ma szansę 0,84% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,390% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,84% w 2024 roku.
• 0,92% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Agrodron charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 53 217
zł.
Koszty operacyjne Agrodron wyniosły 659 443
zł.
Wynagrodzenia stanowią 8%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
26 608 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 53 217 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
8% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Agrodron wyniosła 319 367 zł.
a
ktywa obrotowe to 319 367 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 319 367 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -354 730 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 674 097 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 159 684 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 319 367 zł w 2024 roku.
• 846 363 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -40%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 36%.
Marża operacyjna wyniosła -27%.
Marża netto wyniosła -24%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -20 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 18 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -13.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Agrodron wyniosły 674 097 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 319 367 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 211%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 337 048 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 674 097 zł w 2024 roku
• 1 074 935 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 211% w 2024 roku
• 127% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Agrodron wykazała przychody na poziomie 534 663 zł.
Organizacja zarobiła -124 988 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1169 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -126 157 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -1% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 585 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1169 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku