CLINICMED DANILUK, NOWAK SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0001029348 NIP
5423096582 REGON
200226198

Podsumowanie

icon cil:factory_____ffffff
aktywa
6,3 mln
icon uil:money-withdrawal_____ffffff
przychód
6 mln
icon fluent:money-hand-24-regular_____ffffff
zysk
1 mln
icon healthicons:money-bag-outline_____ffffff
wartość firmy
8,9 mln
Branża główna: Praktyka lekarska ogólna
Info
Województwo
PODLASKIE
Miejscowość
BIAŁYSTOK
Adres
UL. STOŁECZNA, 7
Kod pocztowy
15-879
Rejestracja
2023-04-05
Rozpoczęcie działalności
2008-08-14
Organ reprezentujący
WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Forma prawna
SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
UPRAWNIONYM I OBOWIĄZANYM DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI SĄ KOMPLEMENTARIUSZE DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE
Branże
Praktyka lekarska ogólna Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Działalność fizjoterapeutyczna Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych Działalność paramedyczna Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana Praktyka lekarska specjalistyczna Praktyka pielęgniarek i położnych

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Clinicmed Daniluk osiągnęła 6 042 965 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 6 037 243 zł. Pozostałe przychody to 5722 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 5 009 372 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto wyniósł 1 027 871 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 2 301 627 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 042 965 zł w 2024 roku.
• 6 050 620 zł w 2023 roku.
• 1 439 712 zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 255 134 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 027 871 zł w 2024 roku.
• 1 652 902 zł w 2023 roku.
• 517 602 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT Clinicmed Daniluk wynosi 1,31 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA Clinicmed Daniluk wynosi 1,35 mln zł.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji Clinicmed Daniluk wynosi 8 912 905 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 772 778 zł a 15 107 412 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 746 307 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 912 905 zł w 2024 roku.
• 11 886 907 zł w 2023 roku.
• 3 420 292 zł w 2022 roku.

Ryzyko zamknięcia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Clinicmed Daniluk wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Clinicmed Daniluk wynosi 0,26%. To oznacza, że firma ma szansę 0,26% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,008% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,26% w 2024 roku.
• 0,19% w 2023 roku.
• 0,27% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Clinicmed Daniluk charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Standardowy kredyt kupiecki dla Clinicmed Daniluk wynosi 228 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 181 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 339 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przedział standardowego kredytu mieści się między 181 tys. zł a 339 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 71 tys. zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 228 tys. zł w 2024 roku.
• 320 tys. zł w 2023 roku.
• 87 tys. zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 181 tys. zł w 2024 roku.
• 182 tys. zł w 2023 roku.
• 43 tys. zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Maksymalny kredyt wynosił:
• 339 tys. zł w 2024 roku.
• 542 tys. zł w 2023 roku.
• 141 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 324 377 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Koszty operacyjne Clinicmed Daniluk wyniosły 4 731 812 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wynagrodzenia stanowią 49% kosztów operacyjnych.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 945 069 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 324 377 zł w 2024 roku
• 1 935 545 zł w 2023 roku
• 434 239 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 49% w 2024 roku
• 49% w 2023 roku
• 47% w 2022 roku

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów Clinicmed Daniluk wyniosła 6 325 698 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 62 425 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 6 263 273 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 325 698 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 1 030 371 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 295 327 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -39 477 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 325 698 zł w 2024 roku.
• 6 380 126 zł w 2023 roku.
• 6 404 651 zł w 2022 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 16%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 100%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła 22%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła 17%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji nie zmienia się w czasie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.5 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.5 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania Clinicmed Daniluk wyniosły 5 295 327 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 325 698 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 84%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -294 611 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 295 327 zł w 2024 roku
• 4 724 723 zł w 2023 roku
• 5 884 550 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 84% w 2024 roku
• 74% w 2023 roku
• 92% w 2022 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Clinicmed Daniluk wykazała przychody na poziomie 6 042 965 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła 1 295 489 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 267 618 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 027 871 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za 21% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 133 809 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 267 618 zł w 2024 roku
• 407 442 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wyniki na tle rynku "Praktyka lekarska ogólna" (86.21.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Clinicmed Daniluk wykazała zysk netto większy niż 89% organizacji z branży "Praktyka lekarska ogólna".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 74% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 90% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 84% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 80% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 85% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 57% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 92% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 95% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 74% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 90% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 84% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 92% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.03%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do CLINICMED DANILUK, NOWAK

Organizacja Numer KRS
1
FOR HELP SP. Z O.O.
0000218694
2
PRO FAMILIA ALTERA SP. Z O.O.
0000402186
3
NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MEDYK SP. Z O.O.
0000174700
4
KLINIKA MEDYCZNA NA REYMONTA SP. Z O.O.
0000680840
5
ZAKŁAD PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ W GRAJEWIE
0000057055
6
VIRTUSON SP. Z O.O.
0000589306
7
NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MIESZKO SP. Z O.O.
0000177442
8
AB 8 SP. Z O.O.
0000291969
9
LIDER-MED SP. Z O.O.
0000641223
10
PROMED SP. Z O.O.
0000112985
11
ESKULAP SP. Z O.O.
0000053826
12
CENTRUM MEDYCZNE "ESKULAP" SP. Z O.O.
0000096965
13
MAXMED OCHENDUSZKA WIŚNIOWSKA SP. K.
0000592859
14
NOWINY SP. Z O.O.
0000131225
15
ASKLEPIOS P.P. SP. Z O.O. SP. K.
0000438851
16
HAIRMITAGE SP. Z O.O.
0000801714
17
NZOZ "ALMUS" SP. Z O.O.
0000837591
18
ZDROWIE SP. Z O.O.
0000467595
19
PRZYCHODNIA REJONOWA W JAWORZE
0000053481
20
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MIL-MED SP. Z O.O.
0000825221
21
CENTRUM MEDYCZNE SP. Z O.O. W GŁOWNIE
0000354061
22
GRUPOWA PRAKTYKA LEKARZY RODZINNYCH "FAMILIA" SP. Z O.O.
0000103667
23
NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ VITA SP. Z O.O.
0000120480
24
"EPOKA" NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ PIOTR
0000704731
25
WIELOMED WITOWSKA WIELOGŁOWY SP. K.
0001015365
26
CENTRUM MEDYCZNE PANACEUM SP. Z O.O.
0000103559
27
NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WELUX SP. Z O.O.
0000062748
28
PEOZET SP. Z O.O.
0000147044
29
KLINIKA STOMATOLOGICZNO-LEKARSKA DEMETER
0000524647
30
PRZYCHODNIA LEKARSKA MEDEO TOMASZ MATECKI, JACEK SZYMANIAK
0000150629