KRUZAJ ENERGY SOLUTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS 0001028600 NIP 6631886654 REGON 524887693

icon cil:factory_____ffffff
aktywa
1,1 mln
zł
icon uil:money-withdrawal_____ffffff
przychód
1,9 mln
zł
icon fluent:money-hand-24-regular_____ffffff
zysk
107 tys.
zł
icon healthicons:money-bag-outline_____ffffff
wartość firmy
1,8 mln
zł
Info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
WARKA
Adres
UL. WICHRADZKA, 64A
Kod pocztowy
05-660
Rejestracja
2023-03-30
Kapitał zakładowy
5000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Email
pawel.krupa@optimen-partner.pl
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Branże
Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarówDziałalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzajuWytwarzanie energii elektrycznejPozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzaniaReklama, badanie rynku i opinii publicznejDziałalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarówHandel energią elektrycznąBadania i analizy techniczne

Podstawowe wyniki finansowe

icon custom:bullet-chevron
Organizacja Kruzaj Energy Solution osiągnęła 1 870 884 zł przychodów.
icon custom:bullet-chevron
Przychody operacyjne wyniosły 1 870 884 zł.
icon custom:bullet-chevron
Całkowite koszty wyniosły 1 764 069 zł.
icon custom:bullet-chevron
Zysk netto wyniósł 106 815 zł.
icon custom:bullet-chevron
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 385 888 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 870 884 zł w 2024 roku.
• 484 996 zł w 2023 roku.
icon custom:bullet-chevron
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 2937 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 106 815 zł w 2024 roku.
• 103 878 zł w 2023 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
icon custom:bullet-chevron
Szacunkowa wycena organizacji Kruzaj Energy Solution wynosi 1 778 894 zł.
icon custom:bullet-chevron
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 156 714 zł a 4 531 026 zł.
icon custom:bullet-chevron
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 972 585 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 778 894 zł w 2024 roku.
• 806 309 zł w 2023 roku.

EBIT i EBITDA

Brak danych o EBIT i EBITDA.


Zatrudnienie

icon custom:bullet-chevron
Brak zatrudnionych osób odnotowano w Kruzaj Energy Solution.

Monitor Sądowy i Gospodarczy

icon custom:bullet-chevron
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 5 obwieszczeń dotyczących organizacji Kruzaj Energy Solution.
icon custom:bullet-chevron
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 12 maja 2025 (MSiG nr 90/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
5 obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
5 mniej istotnych obwieszczeń Zwiń obwieszczenia
  1. Poz. 368483. KRUZAJ ENERGY SOLUTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001028600. SĄD REJONOWY LUBLIN WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 30.03.2023. [LU.VI NS-REJ.KRS/9419/25/990]
    Rzuć okiem MSiG 90/2025 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: LU.VI NS-REJ.KRS/9419/25/990 Nr ogłoszenia: 368483
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 29.04.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 7 następującej treści: Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji: 1. KRUPA 2. PAWEŁ 3. [ukryto]) wykreślić: 5. 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ wpisać: 5. 90 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4500 ZŁ wykreślić: 6. TAK wpisać: 6. NIE 2 1. KRUPA 2. PIOTR 3. [ukryto] 5. 10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 500 ZŁ 6. NIE
  2. Poz. 226559. KRUZAJ ENERGY SOLUTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001028600. SYSTEM, wpis do rejestru: 30.03.2023. [RDF/704357/25/514]
    MSiG 68/2025 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/704357/25/514 Nr ogłoszenia: 226559
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 26.03.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 6 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 3. OD 30.03.2023 DO 31.12.2023
  3. Poz. 226558. KRUZAJ ENERGY SOLUTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001028600. SYSTEM, wpis do rejestru: 30.03.2023. [RDF/704357/25/113]
    MSiG 68/2025 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/704357/25/113 Nr ogłoszenia: 226558
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 26.03.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 5 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 26.03.2025 okres OD 30.03.2023 DO 31.12.2023
  4. Poz. 100900. KRUZAJ ENERGY SOLUTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001028600. SĄD REJONOWY W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 30.03.2023. [KI.X NS-REJ.KRS/1069/24/620]
    Rzuć okiem MSiG 34/2024 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: KI.X NS-REJ.KRS/1069/24/620 Nr ogłoszenia: 100900
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 09.02.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 4 następującej treści: Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić: 1. kraj POLSKA województwo ŚWIĘTOKRZYSKIE powiat SKARŻYSKI gmina SKARŻYSKO-KAMIENNA miejscowość SKARŻYSKO-KAMIENNA wpisać: 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat GRÓJECKI gmina WARKA miejscowość WARKA wykreślić: 2. miejscowość SKARŻYSKO-KAMIENNA ulica UL. KS. J. POPIEŁUSZKI nr domu 14 nr lokalu 21 kod pocztowy 26-110 poczta SKARŻYSKO-KAMIENNA kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość WARKA ulica UL. WICHRADZKA nr domu 64A kod pocztowy 05-660 poczta WARKA kraj POLSKA wykreślić: 3. Adres poczty elektronicznej KRYSTYNA.WOJTECZEK@O2.PL wpisać: 3. Adres poczty elektronicznej PAWEL.KRUPA@OPTIMEN-PARTNER.PL Rub. 4. Informacje o umowie wpisać: 1 1. 29.12.2023 R., ZMIANA UMOWY SPÓŁKI - ZMIENIONO § 3, § 5,§ 6, § 15. Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. WOJTECZEK 2. KRYSTYNA 3. [ukryto] 5. 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5 000,00 ZŁ 6. TAK wpisać: 2 1. KRUPA 2. PAWEŁ 3. [ukryto] 5. 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ 6. TAK Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. WOJTECZEK 2. KRYSTYNA 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. KRUPA 2. PAWEŁ 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
  5. Poz. 223102. KRUZAJ ENERGY SOLUTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001028600. SĄD REJONOWY W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 30.03.2023. [KI.X NS-REJ.KRS/3006/23/630]
    MSiG 77/2023 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
    Sygn. sprawy: KI.X NS-REJ.KRS/3006/23/630 Nr ogłoszenia: 223102
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 30.03.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 1 następującej treści: Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. KRUZAJ ENERGY SOLUTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo ŚWIĘTOKRZYSKIE powiat SKARŻYSKI gmina SKARŻYSKO-KAMIENNA miejscowość SKARŻYSKO-KAMIENNA 2. miejscowość SKARŻYSKO-KAMIENNA ulica UL. KS. J. POPIEŁUSZKI nr domu 14 nr lokalu 21 kod pocztowy 26-110 poczta SKARŻYSKO-KAMIENNA kraj POLSKA 3. Adres poczty elektronicznej KRYSTYNA.WOJTECZEK@ O2.PL Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 29.03.2023 R. Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. WOJTECZEK 2. KRYSTYNA 3. [ukryto] 5. 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5 000,00 ZŁ 6. TAK Rub. 8. Kapitał spółki 1. 5000,00 ZŁ Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. WOJTECZEK 2. KRYSTYNA 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 46 18 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY POZOSTAŁYCH OKREŚLONYCH TOWARÓW 1 2. 35 11 WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ 2 2. 35 14 HANDEL ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ 3 2. 46 18 DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY POZOSTAŁYCH OKREŚLONYCH TOWARÓW 4 2. 46 19 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU 5 2. 70 22 POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA 6 2. 71 2 BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE 7 2. 73 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ O K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O

Krajowy Rejestr Zadłużonych

icon custom:bullet-chevron
Kruzaj Energy Solution nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.

Ryzyko niewypłacalności

icon custom:bullet-chevron
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Kruzaj Energy Solution wynosi 0,75%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
icon custom:bullet-chevron
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,275% rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,75% w 2024 roku.
• 0,41% w 2023 roku.
• 0,20% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

icon custom:bullet-chevron
Kruzaj Energy Solution charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
icon custom:bullet-chevron
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
icon custom:bullet-chevron
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
icon custom:bullet-chevron
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

icon custom:bullet-chevron
Standardowy kredyt kupiecki dla Kruzaj Energy Solution wynosi 48 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 18 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 75 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
Przedział standardowego kredytu mieści się między 18 tys. zł a 75 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta między 2023 a 2024 rokiem. Zmiana wynosi 26 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 48 tys. zł w 2024 roku.
• 22 tys. zł w 2023 roku.
icon custom:bullet-chevron
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 18 tys. zł w 2024 roku.
• 15 tys. zł w 2023 roku.
icon custom:bullet-chevron
Maksymalny kredyt wynosił:
• 75 tys. zł w 2024 roku.
• 38 tys. zł w 2023 roku.

Wynagrodzenia

icon custom:bullet-chevron
Koszty operacyjne Kruzaj Energy Solution wyniosły 1 748 326 zł.
icon custom:bullet-chevron
Brak danych o wynagrodzeniach w organizacji za ostatnie lata.

Bilans

icon custom:bullet-chevron
Całkowita wartość aktywów Kruzaj Energy Solution wyniosła 1 074 527 zł.
icon custom:bullet-chevron
Aktywa obrotowe to 1 074 527 zł.
icon custom:bullet-chevron
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 074 527 zł.
icon custom:bullet-chevron
Kapitał (fundusz) własny to 215 693 zł.
icon custom:bullet-chevron
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 858 834 zł.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 806 381 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 106 815 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie:
• 1 074 527 zł sumy bilansowej i 215 693 zł kapitału własnego w 2024 roku.
• 268 146 zł sumy bilansowej i 108 878 zł kapitału własnego w 2023 roku.

Rentowność

icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9,94%.
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 49,52%.
icon custom:bullet-chevron
Marża operacyjna wyniosła 6,55%.
icon custom:bullet-chevron
Marża netto wyniosła 5,71%.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 29 punktów procentowych rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 45 punktów procentowych rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 17 punktów procentowych rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 15 punktów procentowych rocznie.

Zadłużenie

icon custom:bullet-chevron
Zobowiązania Kruzaj Energy Solution wyniosły 858 834 zł.
icon custom:bullet-chevron
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 074 527 zł.
icon custom:bullet-chevron
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 79,9%.
icon custom:bullet-chevron
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 699 566 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 858 834 zł w 2024 roku
• 159 268 zł w 2023 roku
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi 21 punktów procentowych rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 80% w 2024 roku
• 59% w 2023 roku

Wierzyciele

icon custom:bullet-chevron
Organizacja Kruzaj Energy Solution ma 858 834 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
icon custom:bullet-chevron
Największa część, 858 834 zł (100%), to pozostali - wierzyciele, których sprawozdanie nie rozbija.
icon custom:bullet-chevron
Nie jest winna nic (0 zł): bankom i pożyczkodawcom.
icon custom:bullet-chevron
W roku 2024 100% zobowiązań to „pozostali”, część, której sprawozdanie nie dzieli na wierzycieli (w 2023: 100%).
icon custom:bullet-chevron
Udział banków i pożyczkodawców nie zmienił się: 0% w 2023 i w 2024.
icon custom:bullet-chevron
W roku 2022 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.

Płynność finansowa

icon custom:bullet-chevron
Aktywa obrotowe organizacji Kruzaj Energy Solution wynoszą 1 074 527 zł. W danych za wybrany okres brak kwoty zobowiązań krótkoterminowych, więc nie można ocenić, w jakim stopniu środki te pokrywają bieżące płatności.

Obsługa długu

icon custom:bullet-chevron
Organizacja Kruzaj Energy Solution nie wykazała kredytów ani pożyczek (0 zł). Druk uproszczony nie wydziela innych zobowiązań finansowych (np. leasingu), więc długu netto nie podajemy.

Cykl konwersji gotówki

icon custom:bullet-chevron
Organizacja nie wykazała zapasów w tym okresie - rotacja zapasów wynosi 0 dni.
icon custom:bullet-chevron
Rotacja zapasów organizacji nie zmienia się w czasie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach wskaźnik rotacji zapasów wynosił:
• 0 dni w 2024 roku
• 0 dni w 2023 roku

Struktura kosztów

icon custom:bullet-chevron
Koszty działalności operacyjnej organizacji Kruzaj Energy Solution wynoszą 1 748 326 zł (łączne koszty wykazane w druku mikro).
icon custom:bullet-chevron
Największa wykazana kategoria to pozostałe koszty (druk mikro): 1 747 725 zł, czyli 100% sumy kosztów.
icon custom:bullet-chevron
Druga co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 601 zł, czyli poniżej 1% sumy kosztów.
icon custom:bullet-chevron
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły:
• 1,7 mln zł w 2024 roku
• 371 tys. zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
icon custom:bullet-chevron
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2024 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: pozostałe koszty (druk mikro), zużycie materiałów i energii. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.

Podatek dochodowy

icon custom:bullet-chevron
Organizacja Kruzaj Energy Solution wykazała przychody na poziomie 1 870 884 zł.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja zarobiła 122 558 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon custom:bullet-chevron
Podatek dochodowy wyniósł 15 743 zł.
icon custom:bullet-chevron
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 106 815 zł.
icon custom:bullet-chevron
Podatek dochodowy odpowiadał za 12,8% zysku brutto.
icon custom:bullet-chevron
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5440 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 15 743 zł w 2024 roku
• 10 303 zł w 2023 roku

Wyniki na tle rynku "Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów" (46.18.Z)

icon custom:bullet-chevron
Organizacja Kruzaj Energy Solution wykazała zysk netto większy niż 67% organizacji z branży "Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów".
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała przychód większy niż 62% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 61% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 70% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 58% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 56% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 62% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 74% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 69% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,03%.
icon custom:bullet-chevron
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 67% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 62% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 61% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 70% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 69% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0,03%.

Sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat 10 pozycji Szczegółowość
A. Przychody podstawowej działalności operacyjnej i zrównane z nimi, w tym: 1 870 884,02
B. Koszty podstawowej działalności operacyjnej 1 748 326,01
I. Amortyzacja 0,00
II. Zużycie materiałów i energii 600,81
III. Wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 0,00
IV. Pozostałe koszty 1 747 725,20
C. Pozostałe przychody i zyski, w tym: 0,36
D. Pozostałe koszty i straty, w tym: 0,11
E. Podatek dochodowy 15 743,00
F. Zysk/strata netto (A-B+C-D-E) 106 815,26

Pełne sprawozdania finansowe organizacji Kruzaj Energy Solution składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.


Terminowość sprawozdań

icon custom:bullet-chevron
Spośród 2 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono po terminie.
icon custom:bullet-chevron
Sprawozdania finansowe były składane średnio 288 dni po ustawowym terminie.
icon custom:bullet-chevron
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 321 dni po terminie.

Historia złożonych sprawozdań

termin
opóźnienie
2024
+10 mies. 21 dni
2023
+8 mies. 14 dni
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania


Udziałowcy

icon custom:bullet-chevron
K**** P**** posiada 90 udziałów, które stanowią 90% firmy.
icon custom:bullet-chevron
K**** P**** posiada 10 udziałów, które stanowią 10% firmy.
icon custom:bullet-chevron
Największym udziałowcem od 29.04.2025 jest K**** P**** kontrolujący 90% udziałów.
icon custom:bullet-chevron
W okresie od 09.02.2024 do 29.04.2025 najwięcej udziałów posiadał Krupa Paweł (100%).
icon custom:bullet-chevron
W okresie od 30.03.2023 do 09.02.2024 najwięcej udziałów posiadała Wojteczek Krystyna (100%).

Reprezentacja

  • K**** P****
    wspólnik
  • Krupa Paweł
    zarząd
    Funkcja: prezes zarządu

Podobne organizacje do KRUZAJ ENERGY SOLUTION

OrganizacjaNumer KRS
1
LM INVEST SP. Z O.O.
0001007797
2
FREUDENBERG VILENE SP. Z O.O.
0000082096
3
LTT TRANSFER TECHNOLOGII SP. Z O.O.
0000454154
4
HARTIKA DYSTRYBUCJA SP. Z O.O.
0000748651
5
KALEWRO SP. Z O.O. SP. K.
0000801824
6
BRK PLAST SP. Z O.O.
0001213762
7
EIMPORT SP. Z O.O.
0000880042
8
NOXU SP. Z O.O.
0000934321
9
SPROWADZAMY AUTA SP. Z O.O.
0000966103
10
PRINT EUROPE SP. Z O.O.
0000681589
11
E.T.M. SP. Z O.O.
0000129479
12
M3 SP. Z O.O.
0000903474
13
NOBLE ENERGY PARTNERS SP. Z O.O.
0000821081
14
MODUŁOWE.PL SP. Z O.O.
0000981220
15
SMART PROGRESS SP. Z O.O.
0000892992
16
HOWADO SP. Z O.O.
0000919687
17
MAJUKO SP. Z O.O.
0000677949
18
ABO SP. Z O.O.
0000453432
19
NASZ SERWIS SP. Z O.O.
0000297616
20
PIROMAX PRO SP. Z O.O.
0000753086
21
3AGROUP SP. Z O.O.
0000920184
22
DG PIETRA POLSKA SP. Z O.O.
0000568860
23
ERRIS WOOD SP. Z O.O.
0000840469
24
PHAROS POLSKA SP. Z O.O.
0000315195
25
ONLY DIAMONDS POLSKA SP. Z O.O.
0000646327
26
NNK SP. Z O.O.
0000903825
27
SOLIDOS GROUP SP. Z O.O.
0000333024
28
PLMZ POLSKA SP. Z O.O.
0000409281
29
SSP TRADE SP. Z O.O.
0000888255
30
PARAGLIDING.PL SP. Z O.O.
0000547099