Budowa domów jednorodzinnych i wielorodzinnych.|Realizacja dużych projektów budowlanych dla deweloperów.|Nadzór i doradztwo w procesie budowy oraz pozyskiwanie pozwoleń.|Dostęp do tanich materiałów budowlanych przez długofalową współpracę z dostawcami.|Rewitalizacja kamienic i zabytków, takich jak pałace i dworki.
Łukasz Jagliński to firma budowlana, świadcząca usługi na rynku budowlanym od ponad 10 lat. W tym czasie firma zrealizowała blisko 200 domów oraz prawie 100 mieszkań, co czyni ją znaczącym podmiotem w branży. Jagliński współpracuje zarówno z deweloperami, jak i klientami indywidualnymi, a jej oferta obejmuje szeroki zakres działań, od pomocy w wyborze działki, przez budowę, aż po wykończenie budynków. W ramach współpracy budowlanej firma zajmuje się także pozyskiwaniem wszelkich pozwoleń, a także koordynowaniem mediów na działce. Unikalnym atutem Jaglińskiego jest kompleksowe podejście do usług budowlanych – klienci mogą liczyć na stały nadzór kierownika budowy, fachowe doradztwo oraz dostęp do korzystniejszych cen materiałów budowlanych, wynikających z długoletnich relacji z dostawcami. Firma również angażuje się w budowę dużych projektów, w tym nowoczesnych osiedli oraz rewitalizację zabytków, takich jak pałace i dworki. Misją firmy jest zapewnienie satysfakcji klienta, co stanowi podstawę strategii ich działań i rozwoju.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Jagliński osiągnęła 1 951 327 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 951 327 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 906 222 zł.
Zysk netto wyniósł 45 105 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 975 663 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 1 951 327 zł w 2024 roku. • 1 298 495 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 22 552 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 45 105 zł w 2024 roku. • 131 886 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Jagliński wynosi 1 617 797 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
136 493 zł a 4 878 316 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 808 899 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 1 617 797 zł w 2024 roku. • 1 495 873 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Jagliński wynosi 76 tys. zł.
EBITDA Jagliński wynosi 78 tys. zł.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Jagliński wynosi 2,95%. To oznacza, że firma ma szansę 2,95% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,698% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,95% w 2024 roku. • 2,95% w 2023 roku. • 4,34% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Jagliński wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,008% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,04% w 2024 roku. • 0,07% w 2023 roku. • 0,06% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Jagliński charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Jagliński wynosi 36 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 9 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 78 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 9 tys. zł a 78 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
18 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 36 tys. zł w 2024 roku. • 36 tys. zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 9 tys. zł w 2024 roku. • 22 tys. zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 78 tys. zł w 2024 roku. • 52 tys. zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
13 570
zł.
Koszty operacyjne Jagliński wyniosły
1 875 237
zł.
Wynagrodzenia stanowią
1%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
6785 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 13 570 zł w 2024 roku • 695 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
1% w 2024 roku •
0% w 2023 roku •
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Jagliński wyniosła 462 601 zł.
a
ktywa trwałe to 126 017 zł.
a
ktywa obrotowe to 336 584 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 462 601 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 181 991 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 280 610 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 231 300 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 462 601 zł w 2024 roku. • 571 149 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 25%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Jagliński wyniosły 280 610 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 462 601 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 61%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 140 305 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 280 610 zł w 2024 roku • 434 263 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 61% w 2024 roku • 76% w 2023 roku • 0% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Jagliński wykazała przychody na poziomie 1 951 327 zł.
Organizacja zarobiła 65 358 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 20 253 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 45 105 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 31% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 10 127 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 20 253 zł w 2024 roku • 16 022 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku