Organizacja Przedsiębiorstwo usługowo-produkcyjno-handlowe "stilbud" osiągnęła 1 373 896 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 373 896 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 235 183 zł.
Zysk netto wyniósł 138 713 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 110 196 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 373 896 zł w 2022 roku.
• 961 582 zł w 2021 roku.
• 662 021 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 22 509 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 138 713 zł w 2022 roku.
• 1263 zł w 2021 roku.
• -65 348 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Przedsiębiorstwo usługowo-produkcyjno-handlowe "stilbud" wynosi 1 751 681 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
280 898 zł a 3 434 741 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 179 442 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 751 681 zł w 2022 roku.
• 822 971 zł w 2021 roku.
• 617 264 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Przedsiębiorstwo usługowo-produkcyjno-handlowe "stilbud" wyniosła 475 181 zł.
a
ktywa trwałe to 20 777 zł.
a
ktywa obrotowe to 454 404 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 475 181 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 374 531 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 100 650 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 27 082 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 475 181 zł w 2022 roku.
• 359 054 zł w 2021 roku.
• 484 101 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 29%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 37%.
Marża operacyjna wyniosła 11%.
Marża netto wyniosła 10%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Przedsiębiorstwo usługowo-produkcyjno-handlowe "stilbud" wyniosły 100 650 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 475 181 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 21%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5827 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 100 650 zł w 2022 roku
• 123 237 zł w 2021 roku
• 249 547 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 21% w 2022 roku
• 34% w 2021 roku
• 52% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Przedsiębiorstwo usługowo-produkcyjno-handlowe "stilbud" wykazała przychody na poziomie 1 373 896 zł.
Organizacja zarobiła 150 418 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 11 705 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 138 713 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1132 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 11 705 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Przedsiębiorstwo usługowo-produkcyjno-handlowe "stilbud" wykazała zysk netto większy niż 79% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 72% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 28% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 77% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 72% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 40% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 28% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 89% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.002%.