PANELCO.ART SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0001020475 NIP
5252944499 REGON
524511284

Podsumowanie

aktywa

485 tys.

przychód

47 tys.

zysk

3 tys.

wartość firmy

49 tys.

Branża główna: Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. ZŁOTA, 7

Kod pocztowy

00-019

Rejestracja

2023-02-20

Rozpoczęcie działalności

2023-02-20

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.panelco.art/

panelco@panelco.art

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych Artystyczna i literacka działalność twórcza Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

Produkcja paneli CANVAS LED do podświetlania dzieł sztuki|Kontrola natężenia i barwy światła w instalacjach|Modułowa budowa paneli dla elastycznego montażu|Integracja z systemami smart-home|Dostosowanie paneli do różnych typów materiałów artystycznych

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja PANELCO.ART osiągnęła 47 152 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 47 114 zł. Pozostałe przychody to 37 zł.

Całkowite koszty wyniosły 43 947 zł.

Zysk netto wyniósł 3168 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 23 576 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 47 152 zł w 2024 roku.
• 15 337 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 1584 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3168 zł w 2024 roku.
• -2048 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Przychody i zysk netto — PANELCO.ART SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

15336.77

-2048.18

47151.92

3167.69

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji PANELCO.ART wynosi 48 695 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 4590 zł a 117 880 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 24 348 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 48 695 zł w 2024 roku.
• 12 438 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Szacowana wartość spółki — PANELCO.ART SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

12438.38

38341.93

4589.63

48695.01

117879.8

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT i EBITDA — PANELCO.ART SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

Zatrudnienie

Brak danych o zatrudnieniu.

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji PANELCO.ART wynosi 2,70%. To oznacza, że firma ma szansę 2,70% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,920% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,70% w 2024 roku.
• 2,70% w 2023 roku.
• 4,54% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji PANELCO.ART wynosi 0,09%. To oznacza, że firma ma szansę 0,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,015% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,09% w 2024 roku.
• 0,10% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

PANELCO.ART charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla PANELCO.ART wynosi 1 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 1 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 2 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 1 tys. zł a 2 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 1 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 1 tys. zł w 2024 roku.
• 0 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 1 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 2 tys. zł w 2024 roku.
• 1 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Kredyt kupiecki — PANELCO.ART SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

330.07

1033.14

612.23

1318.44

2141.83

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1490 zł.

Koszty operacyjne PANELCO.ART wyniosły 43 033 zł.

Wynagrodzenia stanowią 3% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 745 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1490 zł w 2024 roku
• 12 473 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 3% w 2024 roku
• 72% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Wynagrodzenia — PANELCO.ART SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

12472.77

1490

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów PANELCO.ART wyniosła 484 600 zł.

ktywa obrotowe to 484 600 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 484 600 zł.

apitał (fundusz) własny to 6120 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 478 480 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 242 300 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 484 600 zł w 2024 roku.
• 361 477 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa — PANELCO.ART SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

361476.8

484599.98

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 52%.

Marża operacyjna wyniosła 9%.

Marża netto wyniosła 7%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 26 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.5 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.5 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — PANELCO.ART SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.01

-0.69

-0.13

0.01

0.52

0.09

0.07

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania PANELCO.ART wyniosły 478 480 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 484 600 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 99%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 239 240 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 478 480 zł w 2024 roku
• 358 525 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 99% w 2024 roku
• 99% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Zadłużenie — PANELCO.ART SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

361476.8

358524.98

0.99

484599.98

478480.47

0.99

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja PANELCO.ART wykazała przychody na poziomie 47 152 zł.

Organizacja zarobiła 3481 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 313 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3168 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 157 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 313 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Podatek dochodowy — PANELCO.ART SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

313

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach" (47.59.Z)

dane za rok

Organizacja PANELCO.ART wykazała zysk netto większy niż 50% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".

Organizacja wykazała przychód większy niż 26% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 45% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 74% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 70% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 73% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 49% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 78% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 54% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 50% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 26% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 45% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 74% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 73% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 49% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 78% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 54% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Wyniki na tle rynku — PANELCO.ART SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.3224

0.00142

0.00137

0.28473

0.29293

0.45805

0.73212

0.18879

0.19066

0.32375

0.04407

0.50238

0.25616

0.44532

0.74098

0.69531

0.72819

0.49023

0.78396

0.54101

Sprawozdania finansowe

Spośród 2 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 1 w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 122 dni po ustawowym terminie.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 61 dni przed terminem.

średnie opóźnienie

+122

dni względem terminu

w terminie

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2024

−2 mies. 1 dni 15-05-2025

2023

+10 mies. 4 dni 15-05-2025

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

Lewko Katarzyna - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Historia powiązań — PANELCO.ART SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

20.02.2023

Lewko Katarzyna

Sierpień 1973

Osoba

reprezentacja

20.02.2023

Lewko Katarzyna

Sierpień 1973

Osoba

Udziałowcy

Lewko Katarzyna posiada 91 udziałów, które stanowią 91.0% firmy.

Reprezentacja

Lewko Katarzyna

wspólnikzarząd

Funkcja: prezes zarządu

Podobne organizacje do PANELCO.ART

	Organizacja	Numer KRS
1	KABO DESIGN SP. Z O.O.	0001089214
2	GK PROJEKT SP. Z O.O.	0000513406
3	KK OUTLET SP. Z O.O.	0000834609
4	WESTHOME PROJECT SP. Z O.O.	0000966633
5	NORINVEST SP. Z O.O.	0000721009
6	LEON DESIGN SP. Z O.O.	0000812860
7	PERFECT TIME SP. Z O.O.	0000565934
8	ZARZĄDZANIE INWESTYCJAMI KAPITAŁOWYMI SP. Z O.O.	0000567153
9	MAKI MOOD SP. Z O.O.	0000911160
10	STYLICO SP. Z O.O.	0000357012
11	ŁUKSTOL SP. Z O.O.	0000305066
12	FILTREON SP. Z O.O.	0000750645
13	AML TRADING SP. Z O.O.	0000848283
14	PROPIANOFORTE SP. Z O.O.	0000281396
15	HEAVENS POLSKA SP. Z O.O.	0001045218
16	MAYBEL SP. Z O.O.	0000968345
17	Q-CONCEPT SP. Z O.O.	0000591135
18	DOMINA GARDEN SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000204593
19	THORO LIGHTING SP. Z O.O.	0000830772
20	EXPERT SNU SP. Z O.O.	0000859072
21	KIDS AND TEENS SP. Z O.O.	0000409129
22	KTM BUDOWNICTWO SP. Z O.O.	0000468838
23	STANAKO DECOR ART SP. Z O.O.	0000235747
24	ARTII SP. Z O.O.	0000368399
25	MAJESTICO SP. Z O.O.	0000867156
26	TRANSWIK SP. Z O.O.	0000214317
27	HEJS - GDYNIA SP. Z O.O.	0000226233
28	SCANDINAVIA TOP LINE SP. Z O.O.	0000205615
29	DECORATOR SP. Z O.O.	0000544985
30	EUROPEJSKI SKŁAD KUPIECKI SP. Z O.O.	0000166711

PANELCO.ART SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0001020475 NIP 5252944499 REGON 524511284

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Zatrudnienie

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach" (47.59.Z)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do PANELCO.ART

PANELCO.ART SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0001020475 NIP
5252944499 REGON
524511284