Organizacja Torch Europa osiągnęła 86 962 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 86 962 zł.
Całkowite koszty wyniosły 256 918 zł.
Strata netto wyniosła 169 956 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
32 016 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 86 962 zł w 2025 roku. • 2 682 226 zł w 2024 roku. • 22 930 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
83 346 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -169 956 zł w 2025 roku. • 353 491 zł w 2024 roku. • -3263 zł w 2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Torch Europa wynosi 185 248 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
84 145 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 185 248 zł w
2025 roku. • 3 251 123 zł w
2024 roku. • 16 957 zł w
2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Torch Europa wynosi -145 tys. zł.
EBITDA Torch Europa wynosi -138 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
68 752 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -145 178 zł w
2025 roku. • 384 868 zł w
2024 roku. • -7675 zł w
2023 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
65 100 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -137 875 zł w
2025 roku. • 391 715 zł w
2024 roku. • -7675 zł w
2023 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Torch Europa wynosi 2 osoby.
Zatrudnienie rośnie w czasie. Przeciętna zmiana wynosi
1 os. rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 2 os. w 2025 roku. • 1 os. w 2024 roku.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 10 obwieszczeń
dotyczących organizacji Torch Europa.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 13 sierpnia 2025 (MSiG nr 156/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
10
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
10 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 917811. TORCH EUROPA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001019703. SYSTEM, wpis do rejestru: 14.02.2023.
[RDF/764890/25/243]
MSiG 156/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 917810. TORCH EUROPA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001019703. SYSTEM, wpis do rejestru: 14.02.2023.
[RDF/764890/25/842]
MSiG 156/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 917809. TORCH EUROPA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001019703. SYSTEM, wpis do rejestru: 14.02.2023.
[RDF/764889/25/239]
MSiG 156/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 08.07.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 436277. TORCH EUROPA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001019703. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 14.02.2023.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/21947/25/102]
Rzuć okiemMSiG 103/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 19.05.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników wykreślić:
1 1. İSAYEVA 2. ELZA 3. [ukryto] 5. 24 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1 200,00 ZŁOTYCH
6. NIE 2 (dla pozycji: 1. NASIBOVA 2. AYTAN
3. [ukryto]) 5. 96 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ
WARTOŚCI 4 800,00 ZŁOTYCH wpisać: 5. 60 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3.000,00 ZŁOTYCH
3 1. NASIBOV 2. ANAR 3. [ukryto] 5. 60 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3.000,00 ZŁOTYCH
6. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
1 1. İSAYEVA 2. ELZA 3. [ukryto] 5. CZŁONEK
ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. NASIBOV 2. ANAR
3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
Poz. 106835. TORCH EUROPA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001019703. SYSTEM, wpis do rejestru: 14.02.2023.
[RDF/696276/25/471]
MSiG 37/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.02.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 15.02.2023 DO 31.12.2023
Poz. 106834. TORCH EUROPA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001019703. SYSTEM, wpis do rejestru: 14.02.2023.
[RDF/696276/25/70]
MSiG 37/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.02.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 15.02.2023 DO 31.12.2023
Poz. 106833. TORCH EUROPA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001019703. SYSTEM, wpis do rejestru: 14.02.2023.
[RDF/696276/25/669]
MSiG 37/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.02.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 13.02.2025 okres OD
15.02.2023 DO 31.12.2023
X V. W P I S Y D O
Poz. 138246. TORCH EUROPA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001019703. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 14.02.2023.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/11030/24/55]
Rzuć okiemMSiG 47/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 26.02.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. ALIY
2. UGHUR 3. [ukryto] 5. 96 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4 800,00 ZŁ 6. NIE 2 1. SEYIDLI
2. OMAR 3. [ukryto] 5. 24 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1 200,00 ZŁOTYCH 6. NIE wpisać:
3 1. SAYEVA 2. ELZA 3. [ukryto] 5. 24 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1 200,00 ZŁOTYCH
6. NIE 4 1. NASIBOVA 2. AYTAN 3. [ukryto]
5. 96 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4 800,00
ZŁOTYCH 6. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. ALIYEV 2. UGHUR 3. [ukryto] 5. PREZES
ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. SAYEVA 2. ELZA
3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
3 1. NASIBOVA 2. AYTAN 3. [ukryto] 5. PREZES
ZARZĄDU 6. NIE
Poz. 682671. TORCH EUROPA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001019703. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 14.02.2023.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/32852/23/389]
Rzuć okiemMSiG 141/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.06.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 28.06.2023R. ZMIENIONO: § 5, § 6
Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. VALIYEV
2. RUSLAN 3. [ukryto] 5. 24 UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1 200,00 ZŁ 6. NIE wpisać:
X V. W P I S Y D O
2 1. SEYIDLI 2. OMAR 3. [ukryto] 5. 24 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1 200,00 ZŁOTYCH
6. NIE
Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 6000,00 ZŁ wpi
sać: 1. 6000,00 ZŁ
Poz. 104697. TORCH EUROPA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001019703. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 14.02.2023.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/8188/23/456]
MSiG 39/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 14.02.2023 dokonano wpisu do rejestru KR
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. TORCH
EUROPA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba
i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo
MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA 2. miejscowość
WARSZAWA ulica UL. BUKOWIŃSKA nr domu
22 nr lokalu 53 kod pocztowy 02-703 poczta WARSZAWA kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie
1 1. 14.02.2023 R. Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY
3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. ALIYEV 2. UGHUR 3. [ukryto] 5. 96
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4 800,00 ZŁ
6. NIE 2 1. VALIYEV 2. RUSLAN 3. [ukryto]
5. 24 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1 200,00
ZŁ 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki 1. 6000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacj
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY
KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
PRub. Dane osób wchodzących w skład organu
1 1. ALIYEV 2. UGHUR 3. [ukryto] 5. PREZES
ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 33 1
Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN 1 2. 33
NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWANIE
MASZYN I URZĄDZEŃ 2 2. 46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI
SAMOCHODOWYMI 3 2. 47 HANDEL DETALICZNY,
Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO
POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI 4 2. 49 4 TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW ORAZ DZIAŁALNOŚĆ
USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZEPROWADZKAMI
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Torch Europa nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Torch Europa wynosi 1,53%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,505% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 1,53% w 2025 roku. • 1,53% w 2024 roku. • 0,52% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
Torch Europa charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena D (niska wiarygodność) w 2025 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Torch Europa wynosi 9 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 65 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 65 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
4 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 9 tys. zł w 2025 roku. • 83 tys. zł w 2024 roku. • 188 zł w 2023 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 58 tys. zł w 2024 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 65 tys. zł w 2025 roku. • 110 tys. zł w 2024 roku. • 958 zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
112 432 zł.
Koszty operacyjne Torch Europa wyniosły
232 140 zł.
Wynagrodzenia stanowią
48,4%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
53 461 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 112 432 zł w 2025 roku • 58 971 zł w 2024 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
45,9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
48,4% w 2025 roku •
2,6% w 2024 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Torch Europa wyniosła 556 473 zł.
a
ktywa obrotowe to 556 473 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 556 473 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 186 272 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 370 202 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 123 670 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 91 767 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 556 473 zł sumy bilansowej i 186 272 zł kapitału własnego w 2025 roku. • 893 593 zł sumy bilansowej i 356 228 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 309 132 zł sumy bilansowej i 2737 zł kapitału własnego w 2023 roku.
Pozostali, 2164 zł (poniżej 1%), to część, której sprawozdanie nie rozbija.
Nie jest winna nic (0 zł): pracownikom, bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej, klientom spoza grupy kapitałowej.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Zobowiązania razem
370 tys. zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
99%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
365 tys. zł
99%
Państwo
podatki, cła i ZUS
2 tys. zł
<1%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela
508 zł
<1%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
2 tys. zł
<1%
W roku 2025 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 99% (w 2023: 85%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej zmalał z poniżej 1% (2023) do 0% (2025).
W roku 2022 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Torch Europa wynosi 1,51 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
Organizacja nie wykazała zapasów, więc płynność szybka jest równa bieżącej i wynosi 1,51.
Płynność gotówkowa wynosi 0,32, czyli same środki pieniężne pokrywają 32% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 6,08 miesiąca.
gotówka od ręki: 118 tys. zł należności i inne: 439 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 1,51 zł, z czego 0,32 zł w gotówce.
1,51
płynność bieżąca
0,32
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 1,51 w 2025 roku • 1,59 w 2024 roku • 1,18 w 2023 roku
Obsługa długu
Organizacja Torch Europa nie wykazała długu wobec banków i pożyczkodawców (0 zł); gotówka: 117 644 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 118 zł. Zysk operacyjny (EBIT) jest ujemny - odsetki bez pokrycia w zysku.
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 370 202 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkabez długu
cała gotówka wolna od długu
0 zł118 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców0 zł
gotówka118 tys. zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkistrata operacyjna
nie starczamały zapasz zapasem
≪
0136+
Koszty odsetek: 118 zł. Strata operacyjna - odsetki bez pokrycia w zysku.
Dług maleje w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2025: bez długu, gotówka 118 tys. zł • 2024: bez długu, gotówka 132 tys. zł • 2023: nadwyżka gotówki 3 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2025: strata operacyjna • 2024: ponad 1000 razy • 2023: bez kosztów odsetek
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Torch Europa wynosi 1765 dni. Tak skrajna wartość nie opisuje zwykłego terminu zapłaty - zwykle wynika z należności wykazanych przy przychodach bliskich zeru, a bywa też sygnałem trudno ściągalnych należności albo nietypowego zapisu w sprawozdaniu.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 575 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 593 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 1191 dni. Tak skrajna różnica wynika z nietypowej (skrajnej albo ujemnej) rotacji należności albo zobowiązań i nie opisuje realnego przesunięcia terminów płatności. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi 1172 dni.
Organizacja nie wykazała zapasów w tym okresie - rotacja zapasów wynosi 0 dni.
Należności handlowe organizacji wynoszą 420 379 zł, z czego 420 379 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza1191 dni
różnica skrajna - wynika z nietypowej rotacji należności albo zobowiązań i nie opisuje realnego przesunięcia terminów płatności
1765 dni≫
rotacja należności (DSO): 1765 dni - wartość skrajna, nie zwykły termin zapłaty
575 dni
bez amortyzacji593 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 575 dniach
pasek ucięty przy 730 dniach - pełną wartość podaje tekst obok
Cykl konwersji gotówki (DSO + rotacja zapasów − DPO): 1191 dni, orientacyjnie - wartość skrajna, wynika z nietypowej rotacji należności, zapasów albo zobowiązań i nie opisuje realnego cyklu obrotu gotówki
Rotacja zapasów0 dni
ile dni zapasy leżą w magazynie
firma nie wykazała zapasów w tym okresie
Należności handlowe420 tys. zł
klienci są winni firmie 420 tys. zł
do 12 miesięcy420 tys. zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 1765 dni w 2025 roku • 95 dni w 2024 roku • 483 dni w 2023 roku
Oś wykresu jest przycięta do 600 dni, żeby skrajne wartości nie spłaszczyły pozostałych serii. Poza kadrem: • rotacja należności (DSO): 1765 dni w 2025 roku • rotacja zobowiązań (DPO): 3169 dni w 2023 roku • rotacja zapasów: 4669 dni w 2023 roku Tak skrajne wartości nie opisują zwykłego czasu obrotu - zwykle wynikają z zapasów albo rozrachunków wykazanych przy sprzedaży lub kosztach bliskich zeru, a bywają też skutkiem nietypowego zapisu w sprawozdaniu.
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Torch Europa wynoszą 214 088 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 93 320 zł, czyli 44% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to usługi obce: 65 204 zł, czyli 30% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 21 966 zł, czyli 10% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej214 tys. zł
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)93 tys. zł · 44%
Usługi obce65 tys. zł · 30%
Zużycie materiałów i energii22 tys. zł · 10%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia19 tys. zł · 9%
Amortyzacja7 tys. zł · 3%
Pozostałe koszty rodzajowe6 tys. zł · 3%
Podatki i opłaty983 zł · <1%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 214 tys. zł w 2025 roku • 2,3 mln zł w 2024 roku • 26 tys. zł w 2023 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2025 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), usługi obce, zużycie materiałów i energii. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Torch Europa wykazała przychody na poziomie 86 962 zł.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 35 589 zł w 2024 roku
Organizacja Torch Europa wykazała zysk netto większy niż 7% organizacji z branży "Naprawa i konserwacja maszyn".
Organizacja wykazała przychód większy niż 16% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 3% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 3% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 8% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 5% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 1% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 7% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 16% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 42% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był wyższy niż 76% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 3% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 3% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 8% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 5% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2025 wynosił on 0%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:86 909,73
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów86 909,73
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej214 087,84
I. Amortyzacja7 303,25
II. Zużycie materiałów i energii21 965,51
III. Usługi obce65 204,30
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)982,69
V. Wynagrodzenia93 320,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)19 112,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe6 200,09
VIII. Wartość sprzedanych towarów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)-127 178,11
D. Pozostałe przychody operacyjne52,26
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne52,26
E. Pozostałe koszty operacyjne18 052,22
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych17 706,82
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne345,40
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)-145 178,07
G. Przychody finansowe0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe24 777,88
I. Odsetki, w tym: (+1)118,46
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne24 659,42
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)-169 955,95
J. Podatek dochodowy0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)-169 955,95
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Torch Europa składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 3 sprawozdań finansowych, 2 złożono po terminie, a 1 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 80 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 33 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+80
dni względem terminu
1
w terminie
2
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2025
+1 mies. 3 dni17-08-2026
2024
−7 dni08-07-2025
2023
+7 mies. 3 dni13-02-2025
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
Nasibova Aytan posiada 60 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Nasibov Anar posiada 60 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Największymi udziałowcami (od 19.05.2025) są: • Nasibov Anar (50% udziałów) • Nasibova Aytan (50% udziałów)
W okresie od 26.02.2024 do 19.05.2025 najwięcej udziałów posiadał
Nasibova Aytan (80%).
W okresie od 30.06.2023 do 26.02.2024 najwięcej udziałów posiadał
Aliyev Ughur (80%).
