KZ Nieruchomości to renomowana agencja nieruchomości działająca w Pile i jej okolicach. Firma specjalizuje się w sprzedaży, wynajmie i pośrednictwie nieruchomości, oferując szeroki asortyment obiektów, w tym domy, mieszkania, działki, hale i lokale użytkowe. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu na rynku, firma zdobyła zaufanie zarówno klientów indywidualnych, jak i przedsiębiorstw. KZ Nieruchomości wyróżnia się kompleksową obsługą transakcji, zapewniając wsparcie na każdym etapie procesu zakupu lub wynajmu nieruchomości. Biuro przejmuje obowiązki związane z przygotowaniem niezbędnych dokumentów, kontraktów i protokołów, co eliminuje konieczność zajmowania się formalnościami przez klientów. Oferta firmy obejmuje również wsparcie finansowe, gdzie agenci pomagają w znalezieniu najlepszych sposobów na sfinansowanie inwestycji. Dodatkowym atutem jest możliwość wirtualnych wizyt, które pozwalają na szczegółowe zapoznanie się z nieruchomościami bez wychodzenia z domu. Firma regularnie aktualizuje swoje oferty, gwarantując klientom dostęp do najnowszych propozycji na rynku. KZ Nieruchomości dąży do dostarczania nieruchomości o najlepszym stosunku jakości do ceny, dbając o profesjonalizm i zadowolenie swoich klientów na każdym kroku.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja KZ Nieruchomości osiągnęła 187 314 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 187 314 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 176 374 zł.
Zysk netto wyniósł 10 941 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 93 657 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 187 314 zł w 2024 roku.
• 159 719 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 5470 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 10 941 zł w 2024 roku.
• 31 779 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT KZ Nieruchomości wynosi 13 tys. zł.
EBITDA KZ Nieruchomości wynosi 13 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji KZ Nieruchomości wynosi 204 428 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
35 790 zł a 468 285 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 102 214 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 204 428 zł w 2024 roku.
• 261 180 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji KZ Nieruchomości wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,020% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
KZ Nieruchomości charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 70 000
zł.
Koszty operacyjne KZ Nieruchomości wyniosły 174 157
zł.
Wynagrodzenia stanowią 40%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
35 000 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 70 000 zł w 2024 roku
• 60 000 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
20.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
40% w 2024 roku
•
48% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów KZ Nieruchomości wyniosła 62 760 zł.
a
ktywa obrotowe to 62 760 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 62 760 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 47 720 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 15 040 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 31 380 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 62 760 zł w 2024 roku.
• 60 627 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 17%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 23%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania KZ Nieruchomości wyniosły 15 040 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 62 760 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 24%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7520 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 15 040 zł w 2024 roku
• 23 848 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 24% w 2024 roku
• 39% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja KZ Nieruchomości wykazała przychody na poziomie 187 314 zł.
Organizacja zarobiła 13 092 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2151 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 10 941 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 16% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1076 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2151 zł w 2024 roku
• 3368 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku