Organizacja AJ ECO Solutions osiągnęła 3 261 983 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 216 161 zł. Pozostałe przychody to 45 822 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 170 765 zł.
Strata netto wyniosła 1 908 782 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
1 630 972 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 3 261 983 zł w 2025 roku. • 556 916 zł w 2024 roku. • 40 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
508 439 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -1 908 782 zł w 2025 roku. • -1 934 832 zł w 2024 roku. • -891 903 zł w 2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji AJ ECO Solutions wynosi 1 967 925 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
48 783 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 1 967 925 zł w
2025 roku. • 750 842 zł w
2024 roku. • 1 870 360 zł w
2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT AJ ECO Solutions wynosi -1,55 mln zł.
EBITDA AJ ECO Solutions wynosi -1,55 mln zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
333 974 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -1 554 189 zł w
2025 roku. • -1 702 028 zł w
2024 roku. • -886 241 zł w
2023 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
333 974 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -1 554 189 zł w
2025 roku. • -1 702 028 zł w
2024 roku. • -886 241 zł w
2023 roku.
Zatrudnienie
Brak zatrudnionych osób odnotowano w AJ ECO Solutions.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 2 - 10 os. (szac.) w 2024 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 12 obwieszczeń
dotyczących organizacji AJ ECO Solutions.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 28 października 2025 (MSiG nr 209/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
12
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
12 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 1386738. AJ ECO SOLUTIONS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001015913. SYSTEM, wpis do rejestru: 26.01.2023.
[RDF/805413/25/203]
MSiG 209/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.10.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 1386737. AJ ECO SOLUTIONS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001015913. SYSTEM, wpis do rejestru: 26.01.2023.
[RDF/805413/25/802]
MSiG 209/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.10.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 1386736. AJ ECO SOLUTIONS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001015913. SYSTEM, wpis do rejestru: 26.01.2023.
[RDF/805413/25/401]
MSiG 209/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.10.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 15.10.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 1330784. AJ ECO SOLUTIONS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001015913. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 26.01.2023.
[WR.IX NS-REJ.KRS/16552/24/359]
Rzuć okiemMSiG 206/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 04.10.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub.
Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. PARK 2. DAEHYUN 5. DYREKTOR 6. NIE
2 1. KIM 2. JOON SUK 5. DYREKTOR 6. NIE wpisać:
3 1. KWAG 2. JUNG HO 5. DYREKTOR 6. NIE
Poz. 1228573. AJ ECO SOLUTIONS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001015913. SYSTEM, wpis do rejestru: 26.01.2023.
[RDF/675669/24/66]
MSiG 174/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 21.08.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 12.12.2022 DO 31.12.2023
Poz. 1228572. AJ ECO SOLUTIONS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001015913. SYSTEM, wpis do rejestru: 26.01.2023.
[RDF/675669/24/665]
MSiG 174/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 21.08.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 12.12.2022 DO 31.12.2023
Poz. 1228571. AJ ECO SOLUTIONS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001015913. SYSTEM, wpis do rejestru: 26.01.2023.
[RDF/675669/24/264]
MSiG 174/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 21.08.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 21.08.2024 okres OD
12.12.2022 DO 31.12.2023
Poz. 96922. AJ ECO SOLUTIONS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001015913. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 26.01.2023.
[WR.IX NS-REJ.KRS/1344/24/276]
Rzuć okiemMSiG 33/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 07.02.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu 1 (dla pozycji: 1. AN 2. BYUNG HUN 3. [ukryto]) wykreślić: 5. PREZES ZARZĄDU wpisać: 5. DYREKTOR
2 (dla pozycji: 1. KIM 2. JUNG WOOK) wykreślić:
5. DYREKTOR wpisać: 5. PREZES ZARZĄDU
Poz. 1294193. AJ ECO SOLUTIONS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001015913. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 26.01.2023.
[WR.IX NS-REJ.KRS/18305/23/894]
Rzuć okiemMSiG 207/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.10.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji:
1. AJ POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 522056261) wykreślić: 1. AJ
POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ wpisać: 1. AJ LOGISVALUE POLAND
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ wykreślić: 6. NIE wpisać: 6. NIE
Poz. 1092744. AJ ECO SOLUTIONS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001015913. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 26.01.2023.
[WR.IX NS-REJ.KRS/13979/23/996]
Rzuć okiemMSiG 172/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 21.07.2023 R., AGATA PLEŚNIEROWICZ
ZASTĘPCA NOTARIALNY NOTARIUSZA WITA
TARKOWSKIEGO, KANCLEARIA NOTARIALNA WE
WROCŁAWIU, REP. A NR. 15554/2023, ZMIANA §6
UST. 1
Poz. 424444. AJ ECO SOLUTIONS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001015913. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 26.01.2023.
[WR.IX NS-REJ.KRS/9680/23/824]
Rzuć okiemMSiG 111/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.05.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub.
Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. HONG 2. TAEGYUN 3. [ukryto]
5. DYREKTOR 6. NIE wpisać: 2 1. MOON 2. SUN
WOO 5. DYREKTOR 6. NIE 3 1. KIM 2. JOON SUK
5. DYREKTOR 6. NIE 4 1. KIM 2. JUNG WOOK
5. DYREKTOR 6. NIE
Poz. 69515. AJ ECO SOLUTIONS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001015913. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 26.01.2023.
[WR.IX NS-REJ.KRS/21799/22/298]
MSiG 26/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 26.01.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. AJ ECO
SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba
i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo
DOLNOŚLĄSKIE powiat WROCŁAWSKI gmina
KĄTY WROCŁAWSKIE miejscowość NOWA WIEŚ
WROCŁAWSKA 2. miejscowość NOWA WIEŚ
WROCŁAWSKA ulica UL. RYSZARDA CHOMICZA
nr domu 1 kod pocztowy 55-080 poczta NOWA WIEŚ
WROCŁAWSKA kraj POLSKA Rub. 4. Informacje
o umowie 1 1. 12.12.2022, MALWINA MIESZKALSKA ZASTĘPCA NOTARIALNY NOTARIUSZA WITA
TARKOWSKIEGO, KANCELARIA NOTARIALNA TARKOWSCY&KLIMZA-CIEJPA NOTARIUSZE SPÓŁKA
PARTNERSKA, REPERTORIUM A NR 29374/2022
Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ
LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. AJ
POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 522056261 4. 0000972380 5. 61200
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3.060 000 ZŁ
(TRZY MILIONY SZEŚĆDZIESIĄT TYSIĘCY ZŁOTYCH) 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki 1. 3400000,0
ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. SPÓŁKA REPREZENTOWANA JEST PRZEZ KAŻDEGO Z CZŁONKÓW
ZARZĄDU DZIAŁAJĄCEGO SAMODZIELNIE.
PRub. Dane osób wchodzących w skład organu
1 1. AN 2. BYUNG HUN 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE 2 1. HONG 2. TAEGYUN
3. [ukryto] 5. DYREKTOR 6. NIE 3 1. PARK
2. DAEHYUN 5. DYREKTOR 6. NIE
O K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 52 10
B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE
POZOSTAŁYCH TOWARÓW 1 2. 52 29 C DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH AGENCJI TRANSPORTOWYCH 2 2. 33 19 Z NAPRAWA I KONSERWACJA
POZOSTAŁEGO SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA 3 2. 46
77 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU
4 2. 46 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA 5 2. 47 99 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ
DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI 6 2. 16 24
Z PRODUKCJA OPAKOWAŃ DREWNIANYCH 7 2. 17
21 Z PRODUKCJA PAPIERU FALISTEGO I TEKTURY
FALISTEJ ORAZ OPAKOWAŃ Z PAPIERU I TEKTURY
8 2. 38 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE ZBIERANIEM,
PRZETWARZANIEM I UNIESZKODLIWIANIEM
ODPADÓW; ODZYSK SUROWCÓW
Krajowy Rejestr Zadłużonych
AJ ECO Solutions nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji AJ ECO Solutions wynosi 2,34%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 1,105% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 2,34% w 2025 roku. • 1,53% w 2024 roku. • 0,13% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
AJ ECO Solutions charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2025 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla AJ ECO Solutions wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 129 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 129 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki wynosił: • 106 tys. zł w 2023 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 129 tys. zł w 2025 roku. • 115 tys. zł w 2024 roku. • 502 tys. zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
988 011
zł.
Koszty operacyjne AJ ECO Solutions wyniosły
4 770 350
zł.
Wynagrodzenia stanowią
20,7%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
258 062 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 988 011 zł w 2025 roku • 1 134 167 zł w 2024 roku • 471 887 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
16,3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
20,7% w 2025 roku •
50,2% w 2024 roku •
53,2% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów AJ ECO Solutions wyniosła 8 592 872 zł.
a
ktywa trwałe to 6 880 728 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 712 144 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 592 872 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -1 335 516 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 9 928 388 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3 016 953 zł rocznie.
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi 1 921 807 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 8 592 872 zł sumy bilansowej i -1 335 516 zł kapitału własnego w 2025 roku. • 7 604 204 zł sumy bilansowej i 573 265 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 2 558 966 zł sumy bilansowej i 2 508 097 zł kapitału własnego w 2023 roku.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
6,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
89,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
22 045 773,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
1 122 708,5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania AJ ECO Solutions wyniosły 9 928 388 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 592 872 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 115,5%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4 938 759 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 9 928 388 zł w 2025 roku • 7 030 939 zł w 2024 roku • 50 870 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
57 punktów procentowych rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 116% w 2025 roku • 92% w 2024 roku • 2% w 2023 roku
Wierzyciele
Organizacja AJ ECO Solutions ma 9 928 388 zł zobowiązań (z rezerwami).
Największa część, 7 529 469 zł (76%), to pozostali - wierzyciele, których sprawozdanie nie rozbija (jeśli są pożyczki od właściciela lub spółek z grupy, siedzą tutaj).
Nie jest winna nic (0 zł): bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej, klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Z całości 7 527 469 zł (76%) ma termin spłaty ponad rok.
Zobowiązania razem
9,9 mln zł
z rezerwami, według bilansu
24%
76%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
2,3 mln zł
24%
Państwo
podatki, cła i ZUS
6 tys. zł
<1%
Pracownicy
wynagrodzenia
50 tys. zł
<1%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
7,5 mln zł
76%
W roku 2025 76% zobowiązań to „pozostali”, część, której sprawozdanie nie dzieli na wierzycieli.
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej nie zmienił się: 0% w 2023 i w 2025.
W roku 2022 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji AJ ECO Solutions wynosi 0,71 - aktywa obrotowe nie pokrywają w całości zobowiązań krótkoterminowych, co może wskazywać na napięcia płynnościowe.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,71 - najbardziej płynne aktywa pokrywają zobowiązania krótkoterminowe tylko częściowo (za bezpieczny uznaje się poziom ok. 1,0).
Płynność gotówkowa wynosi 0,23, czyli same środki pieniężne pokrywają 23% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Aktywa obrotowe (1 712 144 zł) są niższe od zobowiązań krótkoterminowych (2 400 919 zł) o 688 775 zł - kapitał obrotowy netto jest ujemny.
Pokrycie zobowiązań krótkoterminowych
1,7 mln zł
2,4 mln zł
Środki firmy
aktywa obrotowe
Rachunki do zapłaty
zobowiązania krótkoterminowe
gotówka od ręki: 564 tys. zł należności i inne: 1,2 mln zł poziom rachunków do zapłaty
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 0,71 zł, z czego 0,23 zł w gotówce.
0,71
płynność bieżąca
0,71
płynność szybka
0,23
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika wynosi 12,59 rocznie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 0,71 w 2025 roku • 0,2 w 2024 roku • 25,89 w 2023 roku
Obsługa długu
Organizacja AJ ECO Solutions: dług wobec banków i pożyczkodawców 0 zł, gotówka 564 065 zł. Do tego 7 537 811 zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (właściciel, spółki powiązane) - nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, dlatego długu netto (po odjęciu gotówki) nie podajemy.
Koszty odsetek: 400 414 zł. Zysk operacyjny (EBIT) jest ujemny - odsetki bez pokrycia w zysku.
Ta sekcja liczy tylko kredyty, pożyczki i obligacje spoza grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 9 928 388 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkazobowiązania wobec grupy
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 7,5 mln zł. Nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, więc długu netto nie podajemy.
0 zł564 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców0 zł
gotówka564 tys. zł
Zysk a odsetkistrata operacyjna
nie starczamały zapasz zapasem
≪
0136+
Koszty odsetek: 400 tys. zł. Strata operacyjna - odsetki bez pokrycia w zysku.
W latach 2024, 2025 organizacja miała też od 6,9 mln zł do 7,5 mln zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (poza wykresem), więc długu netto za te lata nie podajemy.
W latach 2022-2025 dług wobec banków i pożyczkodawców: 0 zł.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2023: bez długu, gotówka 1,2 mln zł • 2022: 0 zł (dług równy gotówce)
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2025: strata operacyjna • 2024: strata operacyjna • 2023: strata operacyjna
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji AJ ECO Solutions wynosi 91 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 179 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -88 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Organizacja nie wykazała zapasów w tym okresie - rotacja zapasów wynosi 0 dni.
Należności handlowe organizacji wynoszą 800 312 zł, z czego 800 312 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza-88 dni
firma płaci dostawcom 88 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
91 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 91 dni
179 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 179 dniach
Rotacja zapasów0 dni
ile dni towar leży w magazynie, zanim firma go sprzeda
firma nie wykazała zapasów w tym okresie
Należności handlowe800 tys. zł
klienci są winni firmie 800 tys. zł
do 12 miesięcy800 tys. zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 91 dni w 2025 roku • 277 dni w 2024 roku • 0 dni w 2023 roku
Oś wykresu jest przycięta do 300 dni, żeby skrajne wartości nie spłaszczyły pozostałych serii. Poza kadrem: • rotacja zapasów: 3 687 704 dni w 2023 roku Tak skrajne wartości to zwykle efekt zapasów albo rozrachunków utrzymywanych przy sprzedaży lub kosztach bliskich zeru - cecha wyliczenia, nie błąd danych.
W roku
2023 rotacja należności (DSO) jest liczona od przychodów operacyjnych, bo sprawozdanie nie wykazuje wtedy przychodów ze sprzedaży. Wartości po obu stronach tej granicy nie są wprost porównywalne, a liczby na tym mianowniku wychodzą zaniżone - to zmiana podstawy wyliczenia, nie zdarzenie w firmie.
W roku
2023 rotacja zapasów jest liczona od przychodów operacyjnych, bo sprawozdanie nie wykazuje wtedy przychodów ze sprzedaży. Wartości po obu stronach tej granicy nie są wprost porównywalne, a liczby na tym mianowniku wychodzą zaniżone - to zmiana podstawy wyliczenia, nie zdarzenie w firmie.
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji AJ ECO Solutions wynoszą 4 756 800 zł.
Największa wykazana kategoria to wartość sprzedanych towarów i materiałów: 3 392 687 zł, czyli 71% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 950 402 zł, czyli 20% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to usługi obce: 345 310 zł, czyli 7% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B układu porównawczego (8 pozycji)
Koszty razem4,8 mln zł
Wartość sprzedanych towarów i materiałów3,4 mln zł · 71%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)950 tys. zł · 20%
Usługi obce345 tys. zł · 7%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia38 tys. zł · <1%
Zużycie materiałów i energii23 tys. zł · <1%
Pozostałe koszty rodzajowe8 tys. zł · <1%
Amortyzacja0 zł · 0%
Podatki i opłaty0 zł · 0%
Suma kosztów działalności organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności wynosiły: • 4,8 mln zł w 2025 roku • 2,2 mln zł w 2024 roku • 878 tys. zł w 2023 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z ostatniego roku z dodatnim rozbiciem kosztów: wartość sprzedanych towarów i materiałów, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), usługi obce. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "pozostałe" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja AJ ECO Solutions wykazała przychody na poziomie 3 261 983 zł.
Organizacja AJ ECO Solutions wykazała zysk netto większy niż 2% organizacji z branży "Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów".
Organizacja wykazała przychód większy niż 54% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 9% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 10% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 10% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 2% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,01%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 2% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 54% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 73% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był wyższy niż 89% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 9% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 10% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 10% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 96% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 2% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2025 wynosił on 0,01%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:3 206 245,00
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów3 206 245,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej4 756 799,50
I. Amortyzacja0,00
II. Zużycie materiałów i energii22 945,37
III. Usługi obce345 310,05
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)0,00
V. Wynagrodzenia950 401,93
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)37 608,88
VII. Pozostałe koszty rodzajowe7 846,59
VIII. Wartość sprzedanych towarów3 392 686,68
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)-1 550 554,50
D. Pozostałe przychody operacyjne9 916,17
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne9 916,17
E. Pozostałe koszty operacyjne13 550,78
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne13 550,78
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)-1 554 189,11
G. Przychody finansowe45 822,03
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne45 822,03
H. Koszty finansowe400 414,48
I. Odsetki, w tym: (+1)400 414,48
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)-1 908 781,56
J. Podatek dochodowy0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)-1 908 781,56
Pełne sprawozdania finansowe organizacji AJ ECO Solutions składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 3 sprawozdań finansowych, 2 złożono po terminie, a 1 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 38 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 15 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
+38
dni względem terminu
1
w terminie
2
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2025
−15 dni30-06-2026
2024
+3 mies. 2 dni15-10-2025
2023
+1 mies. 7 dni21-08-2024
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
