PROPVESTOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

icon cil:factory_____ffffff
aktywa
1,7 mln
zł
icon uil:money-withdrawal_____ffffff
przychód
3,2 mln
zł
icon fluent:money-hand-24-regular_____ffffff
zysk
1,5 mln
zł
icon healthicons:money-bag-outline_____ffffff
wartość firmy
9,1 mln
zł
Branża główna: Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
WARSZAWA
Adres
UL. ZŁOTA, 44
Kod pocztowy
00-120
Rejestracja
2023-01-03
Kapitał zakładowy
5000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Strona www
www.propvestor.de
Email
patrik.petrol@propvestor.de
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
  • Specjalizacja w inwestycjach w polski rynek nieruchomości.
  • Obsługa inwestorów z Niemiec i innych państw UE.
  • Zarządzanie nieruchomościami, w tym renowacja i administracja.
  • Wysoka rentowność inwestycji, możliwości zysku powyżej 7%.
  • Opcje korzystnego opodatkowania wynajmu dla obcokrajowców.

PROPVESTOR specjalizuje się w inwestycjach na polskim rynku nieruchomości, oferując wszechstronne usługi wspierające nabywców i inwestorów. Głównym celem firmy jest ułatwienie wkupu w lokalny rynek dla obywateli Niemiec oraz innych państw członkowskich Unii Europejskiej. PROPVESTOR dąży do zapewnienia swoim klientom bezpiecznych i rentownych możliwości inwestycyjnych, co potwierdzają wysokości zysków sięgające powyżej 7% z najmu. Firma wyróżnia się także kompleksową obsługą, która obejmuje zarządzanie nieruchomościami, ich renowację oraz pomoc w administracji, co pozwala inwestorom skoncentrować się na maksymalizacji zysków. Klienci mogą korzystać z różnych modeli opodatkowania wynajmu, które są korzystne dla obcokrajowców, w tym opcja ryczałtowej stawki podatkowej między 8,5% a 12%. PROPVESTOR aktywnie wspiera swoich klientów w analizie rynku oraz ich wyborze najlepszych możliwości inwestycyjnych, co czyni ją istotnym graczem na polskim rynku nieruchomości.


Podstawowe wyniki finansowe

icon custom:bullet-chevron
Organizacja Propvestor osiągnęła 3 210 512 zł przychodów.
icon custom:bullet-chevron
Przychody operacyjne wyniosły 3 209 103 zł. Pozostałe przychody to 1409 zł.
icon custom:bullet-chevron
Całkowite koszty wyniosły 1 737 848 zł.
icon custom:bullet-chevron
Zysk netto wyniósł 1 472 664 zł.
icon custom:bullet-chevron
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 273 241 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 210 512 zł w 2025 roku.
• 556 392 zł w 2024 roku.
• 664 030 zł w 2023 roku.
icon custom:bullet-chevron
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 499 086 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 472 664 zł w 2025 roku.
• 235 578 zł w 2024 roku.
• 474 492 zł w 2023 roku.

Powiązania


Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
icon custom:bullet-chevron
Szacunkowa wycena organizacji Propvestor wynosi 9 080 268 zł.
icon custom:bullet-chevron
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 101 096 zł a 20 484 246 zł.
icon custom:bullet-chevron
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 194 805 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 080 268 zł w 2025 roku.
• 1 842 958 zł w 2024 roku.
• 2 690 658 zł w 2023 roku.

Zatrudnienie

icon custom:bullet-chevron
Brak zatrudnionych osób odnotowano w Propvestor.
icon custom:bullet-chevron
Zatrudnienie maleje w czasie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło:
• 0 - 2 os. (szac.) w 2024 roku.
• 0 - 2 os. (szac.) w 2023 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.

Monitor Sądowy i Gospodarczy

icon custom:bullet-chevron
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 6 obwieszczeń dotyczących organizacji Propvestor.
icon custom:bullet-chevron
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 25 listopada 2025 (MSiG nr 228/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
6 obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
6 mniej istotnych obwieszczeń Zwiń obwieszczenia
  1. Poz. 1448070. PROPVESTOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001011463. SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 03.01.2023. [PO.VIII NS-REJ.KRS/35960/25/228]
    Rzuć okiem MSiG 228/2025 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: PO.VIII NS-REJ.KRS/35960/25/228 Nr ogłoszenia: 1448070
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 13.11.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 9 następującej treści: Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreśli 1. kraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat POZNAŃ gmina POZNAŃ miejscowość POZNAŃ wpisać: 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA wykreślić: 2. miejscowość POZNAŃ ulica UL. RADOSNA nr domu 11 kod pocztowy 60-593 poczta POZNAŃ kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość WARSZAWA ulica UL. ZŁOTA nr domu 44 nr lokalu 194 kod pocz towy 00-120 poczta WARSZAWA kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie wpisać: 1 1. 22.10.20 R., REP A NR 8762/2025, NOTARIUSZ ARKADIUSZ ZARZYCKI, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, USTALONO NOWY TEKST UMOWY SPÓŁKI. Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wykreślić: 1 2. 43 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH 2 2. 68 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK wpisać: 3 2. 43 35 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH 4 2. 68 11 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK 5 2. 70 20 Z DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE ZARZĄDZANIA
  2. Poz. 238462. PROPVESTOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001011463. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.01.2023. [RDF/705226/25/430]
    MSiG 69/2025 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/705226/25/430 Nr ogłoszenia: 238462
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 28.03.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 8 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
  3. Poz. 238461. PROPVESTOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001011463. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.01.2023. [RDF/705226/25/29]
    MSiG 69/2025 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/705226/25/29 Nr ogłoszenia: 238461
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 28.03.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 7 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 28.03.2025 okres OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
  4. Poz. 489736. PROPVESTOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001011463. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.01.2023. [RDF/608435/24/665]
    MSiG 116/2024 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/608435/24/665 Nr ogłoszenia: 489736
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 03.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 5 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 3. OD 03.01.2023 DO 31.12.2023
  5. Poz. 489735. PROPVESTOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001011463. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.01.2023. [RDF/608435/24/264]
    MSiG 116/2024 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/608435/24/264 Nr ogłoszenia: 489735
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 03.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 4 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 03.06.2024 okres OD 03.01.2023 DO 31.12.2023
  6. Poz. 24797. PROPVESTOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001011463. SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 03.01.2023. [PO.VIII NS-REJ.KRS/188/23/888]
    MSiG 9/2023 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
    Sygn. sprawy: PO.VIII NS-REJ.KRS/188/23/888 Nr ogłoszenia: 24797
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 03.01.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 1 następującej treści: Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. PROPVESTOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat POZNAŃ gmina POZNAŃ miejscowość POZNAŃ 2. miejscowość POZNAŃ ulica UL. RADOSNA nr domu 11 kod pocztowy 60-593 poczta POZNAŃ kraj POLSKA 3. Adres poczty elektronicznej PATRIK. PETROL@PROPVESTOR.DE Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 02.01.2023R. Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. PETROL 2. PATRIK DARIUS 3. [ukryto] 5. 88 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.400,00 ZŁ 6. NIE 2 1. PETROL 2. DARIUSZ JERZY 3. [ukryto] 5. 12 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 600,00 ZŁ 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki 1. 5000,00 ZŁ Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE. PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. PETROL 2. PATRIK DARIUS 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 68 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI 1 2. 43 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH 2 2. 43 32 Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ 3 2. 43 33 Z POSADZKARSTWO; TAPETOWANIE I OBLICOWYWANIE ŚCIAN 4 2. 43 34 Z MALOWANIE I SZKLENIE 5 2. 68 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK 6 2. 68 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI 7 2. 68 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE O K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O

Krajowy Rejestr Zadłużonych

icon custom:bullet-chevron
Brak obwieszczeń dotyczących organizacji Propvestor w Krajowym Rejestrze Zadłużonych (rejestr prowadzony od 1.12.2021).
Brak obwieszczeń w KRZ
Rejestr prowadzony od 1.12.2021. Wcześniejsze postępowania ogłaszano w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.

Ryzyko niewypłacalności

icon custom:bullet-chevron
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Propvestor wynosi 0,15%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
icon custom:bullet-chevron
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,035% rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,15% w 2025 roku.
• 0,08% w 2024 roku.
• 0,08% w 2023 roku.

Wiarygodność firmy

icon custom:bullet-chevron
Propvestor charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
icon custom:bullet-chevron
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
icon custom:bullet-chevron
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
icon custom:bullet-chevron
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2025 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.

Kredyt kupiecki

icon custom:bullet-chevron
Standardowy kredyt kupiecki dla Propvestor wynosi 252 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 96 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 455 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
Przedział standardowego kredytu mieści się między 96 tys. zł a 455 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 87 tys. zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 252 tys. zł w 2025 roku.
• 75 tys. zł w 2024 roku.
• 78 tys. zł w 2023 roku.
icon custom:bullet-chevron
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 96 tys. zł w 2025 roku.
• 17 tys. zł w 2024 roku.
• 20 tys. zł w 2023 roku.
icon custom:bullet-chevron
Maksymalny kredyt wynosił:
• 455 tys. zł w 2025 roku.
• 183 tys. zł w 2024 roku.
• 150 tys. zł w 2023 roku.

Wynagrodzenia

icon custom:bullet-chevron
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 186 890 zł.
icon custom:bullet-chevron
Koszty operacyjne Propvestor wyniosły 1 584 852 zł.
icon custom:bullet-chevron
Wynagrodzenia stanowią 11,8% kosztów operacyjnych.
icon custom:bullet-chevron
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 51 261 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 186 890 zł w 2025 roku
• 96 743 zł w 2024 roku
• 84 367 zł w 2023 roku
icon custom:bullet-chevron
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 23,9 punktu procentowego rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 11,8% w 2025 roku
• 32,8% w 2024 roku
• 59,6% w 2023 roku

EBIT i EBITDA

icon custom:bullet-chevron
EBIT Propvestor wynosi 1,62 mln zł.
icon custom:bullet-chevron
EBITDA Propvestor wynosi 1,69 mln zł.
icon custom:bullet-chevron
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 550 914 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 624 251 zł w 2025 roku.
• 254 159 zł w 2024 roku.
• 522 424 zł w 2023 roku.
icon custom:bullet-chevron
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 579 135 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 689 581 zł w 2025 roku.
• 289 089 zł w 2024 roku.
• 531 311 zł w 2023 roku.

Bilans

icon custom:bullet-chevron
Całkowita wartość aktywów Propvestor wyniosła 1 655 804 zł.
icon custom:bullet-chevron
Aktywa trwałe to 178 235 zł.
icon custom:bullet-chevron
Aktywa obrotowe to 1 477 569 zł.
icon custom:bullet-chevron
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 655 804 zł.
icon custom:bullet-chevron
Kapitał (fundusz) własny to 1 477 664 zł.
icon custom:bullet-chevron
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 178 141 zł.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 576 962 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 499 086 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie:
• 1 655 804 zł sumy bilansowej i 1 477 664 zł kapitału własnego w 2025 roku.
• 726 586 zł sumy bilansowej i 715 070 zł kapitału własnego w 2024 roku.
• 501 880 zł sumy bilansowej i 479 492 zł kapitału własnego w 2023 roku.

Rentowność

icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 88,94%.
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 99,66%.
icon custom:bullet-chevron
Marża operacyjna wyniosła 50,61%.
icon custom:bullet-chevron
Marża netto wyniosła 45,87%.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 3 punkty procentowe rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0,5 punktu procentowego rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 14 punktów procentowych rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 12,5 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon custom:bullet-chevron
Zobowiązania Propvestor wyniosły 178 141 zł.
icon custom:bullet-chevron
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 655 804 zł.
icon custom:bullet-chevron
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 10,8%.
icon custom:bullet-chevron
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 77 876 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 178 141 zł w 2025 roku
• 11 516 zł w 2024 roku
• 22 388 zł w 2023 roku
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi 3,5 punktu procentowego rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 11% w 2025 roku
• 2% w 2024 roku
• 4% w 2023 roku

Wierzyciele

icon custom:bullet-chevron
Organizacja Propvestor ma 178 141 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
icon custom:bullet-chevron
Najwięcej jest winna państwu: 95 888 zł (54%).
icon custom:bullet-chevron
Dalej: dostawcom 58 187 zł (33%), pracownikom 13 813 zł (8%); rezerwom i rozliczeniom 10 253 zł (6%).
icon custom:bullet-chevron
Sprawozdanie dzieli całość na wierzycieli.
icon custom:bullet-chevron
Nie jest winna nic (0 zł): bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej, klientom spoza grupy kapitałowej.
icon custom:bullet-chevron
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
icon custom:bullet-chevron
W roku 2025 największa część zobowiązań przypada państwu (podatki, ZUS): 54% (w 2023: 93%).
icon custom:bullet-chevron
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej nie zmienił się: 0% w 2023 i w 2025.
icon custom:bullet-chevron
W roku 2022 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.

Płynność finansowa

icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Propvestor wynosi 8,8 - aktywa obrotowe wielokrotnie przewyższają zobowiązania krótkoterminowe - bufor bezpieczeństwa jest duży, choć tak wysoka nadpłynność może oznaczać niepracujący majątek.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja nie wykazała zapasów, więc płynność szybka jest równa bieżącej i wynosi 8,8.
icon custom:bullet-chevron
Płynność gotówkowa wynosi 5,17 - same środki pieniężne wystarczają na pokrycie wszystkich zobowiązań krótkoterminowych.
icon custom:bullet-chevron
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 6,58 miesiąca.
icon custom:bullet-chevron
Aktywa obrotowe (1 477 569 zł) przewyższają zobowiązania krótkoterminowe (167 888 zł) o 1 309 681 zł - kapitał obrotowy netto jest dodatni.
icon custom:bullet-chevron
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił:
• 8,8 w 2025 roku
• 46,34 w 2024 roku
• 20,09 w 2023 roku

Obsługa długu

icon custom:bullet-chevron
Organizacja Propvestor nie wykazała długu wobec banków i pożyczkodawców (0 zł); gotówka: 868 386 zł.
icon custom:bullet-chevron
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
icon custom:bullet-chevron
Koszty odsetek: 5 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je ponad 1000 razy - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
icon custom:bullet-chevron
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 178 141 zł - sekcja Zadłużenie.
icon custom:bullet-chevron
W latach 2022-2025 dług wobec banków i pożyczkodawców: 0 zł.
icon custom:bullet-chevron
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach:
• 2025: bez długu, gotówka 868 tys. zł
• 2024: bez długu, gotówka 527 tys. zł
• 2023: bez długu, gotówka 446 tys. zł
icon custom:bullet-chevron
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki:
• 2025: ponad 1000 razy
• 2024: bez kosztów odsetek
• 2023: bez kosztów odsetek

Cykl konwersji gotówki

icon custom:bullet-chevron
Rotacja należności (DSO) organizacji Propvestor wynosi 0,4 dnia - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
icon custom:bullet-chevron
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 13 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 14 dni.
icon custom:bullet-chevron
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -13 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi -14 dni.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja nie wykazała zapasów w tym okresie - rotacja zapasów wynosi 0 dni.
icon custom:bullet-chevron
Należności handlowe organizacji wynoszą 3814 zł, z czego 3814 zł ma termin do 12 miesięcy.
icon custom:bullet-chevron
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił:
• 0,4 dnia w 2025 roku
• 0 dni w 2024 roku
• 1 dzień w 2023 roku

Struktura kosztów

icon custom:bullet-chevron
Koszty działalności operacyjnej organizacji Propvestor wynoszą 1 526 970 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
icon custom:bullet-chevron
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 793 143 zł, czyli 52% sumy kosztów.
icon custom:bullet-chevron
Druga co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 460 462 zł, czyli 30% sumy kosztów.
icon custom:bullet-chevron
Trzecia co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 177 102 zł, czyli 12% sumy kosztów.
icon custom:bullet-chevron
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły:
• 1,5 mln zł w 2025 roku
• 265 tys. zł w 2024 roku
• 142 tys. zł w 2023 roku
icon custom:bullet-chevron
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2025 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, zużycie materiałów i energii, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń). Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.

Podatek dochodowy

icon custom:bullet-chevron
Organizacja Propvestor wykazała przychody na poziomie 3 210 512 zł.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja zarobiła 1 624 689 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon custom:bullet-chevron
Podatek dochodowy wyniósł 152 025 zł.
icon custom:bullet-chevron
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 472 664 zł.
icon custom:bullet-chevron
Podatek dochodowy odpowiadał za 9,4% zysku brutto.
icon custom:bullet-chevron
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 52 153 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 152 025 zł w 2025 roku
• 25 224 zł w 2024 roku
• 47 719 zł w 2023 roku

Wyniki na tle rynku "Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami" (68.31.Z)

icon custom:bullet-chevron
Organizacja Propvestor wykazała zysk netto większy niż 98% organizacji z branży "Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami".
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała przychód większy niż 94% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 88% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 30% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 89% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 89% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 96% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 86% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 98% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,08%.
icon custom:bullet-chevron
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 94% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 88% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był wyższy niż 30% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 89% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 89% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 96% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2025 wynosił on 0,08%.

Sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat wariant porównawczy 41 z 51 pozycji Szczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 3 194 945,60
– od jednostek powiązanych 0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 3 194 956,35
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki -10,75
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów 0,00
B. Koszty działalności operacyjnej 1 526 969,73
I. Amortyzacja 65 329,62
II. Zużycie materiałów i energii 460 461,94
III. Usługi obce 793 143,47
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1) 3 626,17
V. Wynagrodzenia 177 102,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1) 9 787,67
VII. Pozostałe koszty rodzajowe 17 518,86
VIII. Wartość sprzedanych towarów 0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 1 667 975,87
D. Pozostałe przychody operacyjne 14 157,86
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 14 028,23
II. Dotacje 0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0,00
IV. Inne przychody operacyjne 129,63
E. Pozostałe koszty operacyjne 57 882,60
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0,00
III. Inne koszty operacyjne 57 882,60
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 1 624 251,13
G. Przychody finansowe 1 408,54
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4) 0,00
II. Odsetki, w tym: (+1) 1 408,54
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1) 0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0,00
V. inne 0,00
H. Koszty finansowe 971,15
I. Odsetki, w tym: (+1) 5,49
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1) 0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0,00
IV. inne 965,66
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 1 624 688,52
J. Podatek dochodowy 152 025,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 1 472 663,52

Pełne sprawozdania finansowe organizacji Propvestor składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.


Terminowość sprawozdań

icon custom:bullet-chevron
Spośród 3 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
icon custom:bullet-chevron
Sprawozdania finansowe były składane średnio 76 dni przed upływem ustawowego terminu.
icon custom:bullet-chevron
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 78 dni przed terminem.

Historia złożonych sprawozdań

termin
opóźnienie
2025
−2 mies. 18 dni
2024
−3 mies. 19 dni
2023
−1 mies. 12 dni
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Udziałowcy

icon custom:bullet-chevron
Petrol Patrik posiada 88 udziałów, które stanowią 88% firmy.
icon custom:bullet-chevron
Petrol Dariusz posiada 12 udziałów, które stanowią 12% firmy.
icon custom:bullet-chevron
Największym udziałowcem od 03.01.2023 jest Petrol Patrik kontrolujący 88% udziałów.

Reprezentacja


Podobne organizacje do PROPVESTOR

OrganizacjaNumer KRS
1
CDS COMERCIO SP. Z O.O.
0001039618
2
SAWITAR SP. Z O.O.
0000440737
3
AXI IMMO VALUATION & ADVISORY SP. Z O.O.
0000958987
4
SŁUPSKA GIEŁDA NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.
0000488897
5
ZAMIESZKAM.PL SP. Z O.O.
0000551349
6
JB PROPERTY CONSULTING SP. Z O.O.
0001043210
7
4KĄTY NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.
0000751772
8
SPECTRE POWER SP. Z O.O.
0001028880
9
BIG CITY SP. Z O.O.
0000819209
10
VINDIS SP. Z O.O.
0000987993
11
WOOD LARK GROUP SP. Z O.O. SP. K.
0000278607
12
DC CONSULTING SP. Z O.O.
0000542492
13
TNG REAL ESTATE SP. Z O.O.
0000828916
14
NK INWESTYCJE KOMERCYJNE SP. Z O.O.
0000609388
15
OREN POLSKA SP. Z O.O.
0000884703
16
WOI SP. Z O.O.
0001034235
17
STOW. KUPCÓW I RZEMIEŚLNIKÓW "CENTRUM ARKADA"
0000087300
18
BNM REAL ESTATE SP. Z O.O.
0000655018
19
DEWELOTEKA SP. Z O.O.
0000985807
20
BILLBERRY CAPITAL GROUP SP. Z O.O.
0000940991
21
REST NEST SP. Z O.O.
0000929765
22
MR LOCUM SP. Z O.O.
0000815931
23
MWK GROUP SP. Z O.O.
0000964090
24
NOWOBUD SP. Z O.O.
0000213743
25
DEVELY SP. Z O.O.
0001009173
26
BOIG CONSULTING SP. Z O.O.
0001078366
27
GRUPA MODERATOR BIURO SPRZEDAŻY SP. Z O.O.
0000774601
28
VIVA INVEST SP. Z O.O.
0000524819
29
PUGNA SP. Z O.O.
0000656419
30
K2 GROUP SP. Z O.O.
0000959710