Oferta obejmująca różne style, od klasycznych po nowoczesne
Inwestycje w nowoczesne maszyny i technologie produkcji
Skupienie na jakości, funkcjonalności i trendach dizajnerskich
Fabryka Mebli JARSTOL to polski producent mebli, który działa na rynku meblarskim od 1997 roku. Przez ponad 25 lat firma zbudowała silną pozycję, oferując szeroki asortyment mebli do różnych pomieszczeń, takich jak salony, sypialnie, jadalnie i biura. JARSTOL wyróżnia się zarówno jakością swoich produktów, jak i ich różnorodnością – oferta obejmuje kolekcje meblowe o różnych stylach, w tym klasycznym, nowoczesnym oraz boho. Dążąc do zaspokojenia potrzeb klientów, firma nieustannie rozwija swoje zdolności produkcyjne i inwestuje w innowacyjne maszyny, co pozwala efektywnie odpowiadać na zmieniające się trendy w dizajnie. Nazwisko założyciela, Jarosław Linka, jest związane z pasją do stolarstwa, co przekłada się na staranność w produkcji i satysfakcję klientów. Misją firmy jest tworzenie funkcjonalnych i estetycznych mebli, które spełniają oczekiwania różnych grup wiekowych, a także wdrażanie ekologicznych rozwiązań w procesie produkcyjnym. JARSTOL stawia na partnerskie podejście do klientów oraz zrównoważony rozwój, co przyczynia się do jej stałego rozwoju i sukcesów na rynku.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Meble Jarstol osiągnęła 50 407 914 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 50 141 951 zł. Pozostałe przychody to 265 963 zł.
Całkowite koszty wyniosły 43 710 216 zł.
Zysk netto wyniósł 6 431 736 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 25 203 957 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 50 407 914 zł w 2024 roku.
• 46 845 789 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 3 215 868 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 6 431 736 zł w 2024 roku.
• 5 923 953 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Meble Jarstol wynosi 6,38 mln zł.
EBITDA Meble Jarstol wynosi 8,78 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Meble Jarstol wynosi 78 089 486 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
18 757 267 zł a 126 019 786 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 34 357 243 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 78 089 486 zł w 2024 roku.
• 68 859 804 zł w 2023 roku.
• 9 375 000 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Meble Jarstol wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,768% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,07% w 2023 roku.
• 1,59% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Meble Jarstol charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 8 320 563
zł.
Koszty operacyjne Meble Jarstol wyniosły 43 758 291
zł.
Wynagrodzenia stanowią 19%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
4 160 281 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 8 320 563 zł w 2024 roku
• 6 764 506 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
9.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
19% w 2024 roku
•
17% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Meble Jarstol wyniosła 41 849 363 zł.
a
ktywa trwałe to 16 930 002 zł.
a
ktywa obrotowe to 24 919 361 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 41 849 363 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 25 009 689 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 16 839 674 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 7 497 455 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 41 849 363 zł w 2024 roku.
• 34 295 983 zł w 2023 roku.
• 26 854 452 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 15%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 26%.
Marża operacyjna wyniosła 13%.
Marża netto wyniosła 13%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Meble Jarstol wyniosły 16 839 674 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 41 849 363 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 40%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 242 611 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 16 839 674 zł w 2024 roku
• 15 718 030 zł w 2023 roku
• 14 354 452 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 40% w 2024 roku
• 46% w 2023 roku
• 53% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Meble Jarstol wykazała przychody na poziomie 50 407 914 zł.
Organizacja zarobiła 6 436 236 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 4500 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 6 431 736 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2250 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 4500 zł w 2024 roku
• 15 392 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku