Organizacja Muniak project osiągnęła 9 298 068 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 9 298 051 zł. Pozostałe przychody to 17 zł.
Całkowite koszty wyniosły 8 703 283 zł.
Zysk netto wyniósł 594 768 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 3 099 356 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9 298 068 zł w 2024 roku.
• 6 946 232 zł w 2023 roku.
• 295 001 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 198 256 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 594 768 zł w 2024 roku.
• 780 643 zł w 2023 roku.
• -13 244 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Muniak project wynosi 662 tys. zł.
EBITDA Muniak project wynosi 691 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Muniak project wynosi 9 091 360 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
513 576 zł a 23 245 171 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 030 453 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 091 360 zł w 2024 roku.
• 8 396 444 zł w 2023 roku.
• 254 234 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Muniak project wynosi 0,09%. To oznacza, że firma ma szansę 0,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,011% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,09% w 2024 roku.
• 0,09% w 2023 roku.
• 0,24% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 108 875
zł.
Koszty operacyjne Muniak project wyniosły 8 635 717
zł.
Wynagrodzenia stanowią 1%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
36 292 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 108 875 zł w 2024 roku
• 28 830 zł w 2023 roku
• 550 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
1% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Muniak project wyniosła 1 587 555 zł.
a
ktywa trwałe to 61 739 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 525 815 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 587 555 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 684 768 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 902 787 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 529 185 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 587 555 zł w 2024 roku.
• 1 837 076 zł w 2023 roku.
• 484 501 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 37%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 87%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 29 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Muniak project wyniosły 902 787 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 587 555 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 57%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 300 929 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 902 787 zł w 2024 roku
• 979 676 zł w 2023 roku
• 407 745 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 57% w 2024 roku
• 53% w 2023 roku
• 84% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Muniak project wykazała przychody na poziomie 9 298 068 zł.
Organizacja zarobiła 661 389 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 66 621 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 594 768 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 22 207 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 66 621 zł w 2024 roku
• 194 547 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Muniak project wykazała zysk netto większy niż 87% organizacji z branży "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne".
Organizacja wykazała przychód większy niż 92% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 87% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 92% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 76% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 71% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.1%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki