Organizacja Mesa projekt osiągnęła 4 447 953 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 447 953 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 619 177 zł.
Zysk netto wyniósł 828 776 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -180 795 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 447 953 zł w 2023 roku.
• 679 337 zł w 2022 roku.
• 4 809 542 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -422 870 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 828 776 zł w 2023 roku.
• -85 657 zł w 2022 roku.
• 1 674 516 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Mesa projekt wynosi 7 614 952 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 334 546 zł a 11 602 864 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -1 682 835 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 614 952 zł w 2023 roku.
• 1 358 987 zł w 2022 roku.
• 10 980 623 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Mesa projekt wyniosła 2 299 066 zł.
a
ktywa trwałe to 206 652 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 092 414 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 299 066 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 779 395 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 519 671 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 215 932 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 299 066 zł w 2023 roku.
• 1 599 500 zł w 2022 roku.
• 1 867 201 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 36%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 47%.
Marża operacyjna wyniosła 21%.
Marża netto wyniosła 19%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -26.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -35.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Mesa projekt wyniosły 519 671 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 299 066 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 23%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 43 701 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 519 671 zł w 2023 roku
• 391 372 zł w 2022 roku
• 432 270 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 23% w 2023 roku
• 24% w 2022 roku
• 23% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Mesa projekt wykazała przychody na poziomie 4 447 953 zł.
Organizacja zarobiła 913 049 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 84 273 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 828 776 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -44 317 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 84 273 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 172 907 zł w 2021 roku
Organizacja Mesa projekt wykazała zysk netto większy niż 89% organizacji z branży "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne".
Organizacja wykazała przychód większy niż 83% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 89% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.09%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 83% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 82% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 44% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.09%.