Organizacja Villa Invest osiągnęła 130 918 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 130 865 zł. Pozostałe przychody to 53 zł.
Całkowite koszty wyniosły 140 733 zł.
Strata netto wyniosła 9815 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi
3 619 412 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 130 918 zł w 2025 roku. • 6 846 699 zł w 2024 roku. • 7 369 742 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
1 039 949 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -9815 zł w 2025 roku. • -1 669 066 zł w 2024 roku. • 2 070 083 zł w 2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Villa Invest wynosi 387 384 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
7 182 687 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 387 384 zł w
2025 roku. • 5 025 484 zł w
2024 roku. • 14 752 759 zł w
2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Villa Invest wynosi 98 tys. zł.
EBITDA Villa Invest wynosi 98 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
1 098 064 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 98 403 zł w
2025 roku. • -1 613 453 zł w
2024 roku. • 2 294 532 zł w
2023 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
1 098 064 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 98 403 zł w
2025 roku. • -1 613 453 zł w
2024 roku. • 2 294 532 zł w
2023 roku.
Zatrudnienie
Brak zatrudnionych osób odnotowano w Villa Invest.
Zatrudnienie maleje w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 2 - 10 os. (szac.) w 2024 roku. • 10 - 50 os. (szac.) w 2023 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 13 obwieszczeń
dotyczących organizacji Villa Invest.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 27 sierpnia 2025 (MSiG nr 165/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
13
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
13 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 1038440. VILLA INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000998171. SYSTEM, wpis do rejestru: 19.10.2022.
[RDF/780567/25/888]
MSiG 165/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 1038439. VILLA INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000998171. SYSTEM, wpis do rejestru: 19.10.2022.
[RDF/780567/25/487]
MSiG 165/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 1038438. VILLA INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000998171. SYSTEM, wpis do rejestru: 19.10.2022.
[RDF/780567/25/86]
MSiG 165/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 14.07.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 442501. VILLA INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000998171. SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 19.10.2022.
[RZ.XII NS-REJ.KRS/9766/25/695]
Rzuć okiemMSiG 104/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 20.05.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub.
Dane osób wchodzących w skład organu wpisać:
1 1. RUMIERZ 2. TOMASZ 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
Poz. 1300313. VILLA INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000998171. SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 19.10.2022.
[RZ.XII NS-REJ.KRS/19741/24/52]
Rzuć okiemMSiG 190/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 20.09.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji:
1. RUMIERZ 2. TOMASZ 3. [ukryto]) wykreślić: 5. 65 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3250
ZŁ wpisać: 5. 72 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI
3.600,00 ZŁ 2 (dla pozycji: 1. GRABARZ 2. JANUSZ
3. [ukryto]) wykreślić: 5. 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2500 ZŁ wpisać: 5. 57 UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.850,00 ZŁ 3 (dla pozycji:
1. ZIMEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ) wykreślić: 5. 65 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3250 ZŁ wpisać: 5. 71 UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3.550,00 ZŁ wykreślić:
4 1. POPOWICZ 2. WOJCIECH 3. [ukryto] 5. 20
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1000 ZŁ 6. NIE
Poz. 1017826. VILLA INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000998171. SYSTEM, wpis do rejestru: 19.10.2022.
[RDF/657854/24/178]
MSiG 157/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
X V. W P I S Y D O
W dniu 13.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1017825. VILLA INVEST SPÓŁKA Z OGRAD NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000998171. SYSTEM, wpis do rejestru: 19.10.2022.
[RDF/657854/24/777]
MSiG 157/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1017824. VILLA INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000998171. SYSTEM, wpis do rejestru: 19.10.2022.
[RDF/657854/24/376]
MSiG 157/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 13.07.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1238621. VILLA INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000998171. SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 19.10.2022.
[RZ.XII NS-REJ.KRS/16848/23/744]
Rzuć okiemMSiG 191/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 22.09.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników wykreślić:
1 1. MONICZ 2. JUSTYNA 3. [ukryto] 5. 50
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500 ZŁ 6. NIE
Poz. 1121716. VILLA INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000998171. SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 19.10.2022.
[RZ.XII NS-REJ.KRS/14434/23/273]
Rzuć okiemMSiG 173/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.08.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji:
1. RUMIERZ 2. TOMASZ 3. [ukryto]) wykreślić: 5. 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI
2.500 ZŁ wpisać: 5. 65 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ
WARTOŚCI 3250 ZŁ 2 (dla pozycji: 1. GRABARZ
2. JANUSZ 3. [ukryto]) wykreślić: 5. 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500 ZŁ wpisać:
5. 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2500 ZŁ
3 (dla pozycji: 1. ZIMEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ) wykreślić: 5. 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500 ZŁ wpisać:
5. 65 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3250 ZŁ
4 1. POPOWICZ 2. WOJCIECH 3. [ukryto] 5. 20
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1000 ZŁ 6. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. MONICZ 2. JUSTYNA 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
Poz. 946893. VILLA INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000998171. SYSTEM, wpis do rejestru: 19.10.2022.
[RDF/541232/23/286]
MSiG 162/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
X V. W P I S Y D O
W dniu 14.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 19.10.2022 DO 31.12.2022
Poz. 946892. VILLA INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000998171. SYSTEM, wpis do rejestru: 19.10.2022.
[RDF/541232/23/885]
MSiG 162/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 14.07.2023 okres OD
19.10.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1131538. VILLA INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000998171. SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 19.10.2022.
[RZ.XII NS-REJ.KRS/15866/22/510]
MSiG 216/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 19.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
j nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. VILLA INVEST
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo PODKARPACKIE powiat LEŻAJSKI gmina LEŻAJSK miejscowość
LEŻAJSK 2. miejscowość LEŻAJSK ulica UL. GARNCARSKA nr domu 1 kod pocztowy 37-300 poczta
LEŻAJSK kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie
1 1. 13.10.2022 R. Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY
3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. RUMIERZ 2. TOMASZ 3. [ukryto]
5. 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500 ZŁ
6. NIE 2 1. GRABARZ 2. JANUSZ 3. [ukryto]
5. 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500 ZŁ
6. NIE 3 1. MONICZ 2. JUSTYNA 3. [ukryto]
5. 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500 ZŁ
6. NIE 4 1. ZIMEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 4. 0000810500 5. 50 UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500 ZŁ 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki 1. 10000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY
KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
PRub. Dane osób wchodzących w skład organu
1 1. GRABARZ 2. JANUSZ 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE 2 1. MONICZ 2. JUSTYNA
3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
3 1. RUMIERZ 2. KATARZYNA 3. [ukryto]
5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 41 20
Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH 1 2. 42 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ
OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ 2 2. 43
ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE 3 2. 45
HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI
SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW
SAMOCHODOWYCH 4 2. 46 HANDEL HURTOWY,
Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI 5 2. 47 HANDEL DETALICZNY,
Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO
POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI 6 2. 68 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI 7 2. 77 WYNAJEM I DZIERŻAWA 8 2. 82
DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ
OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 9 2. 81 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU
W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Villa Invest nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Villa Invest wynosi 0,81%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,145% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,81% w 2025 roku. • 0,32% w 2024 roku. • 0,52% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
Villa Invest charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2025 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Villa Invest wynosi 11 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 80 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 80 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
196 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 11 tys. zł w 2025 roku. • 33 tys. zł w 2024 roku. • 403 tys. zł w 2023 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 221 tys. zł w 2023 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 80 tys. zł w 2025 roku. • 272 tys. zł w 2024 roku. • 728 tys. zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
46 457
zł.
Koszty operacyjne Villa Invest wyniosły
140 562
zł.
Wynagrodzenia stanowią
33,1%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
1 220 865 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 46 457 zł w 2025 roku • 2 029 103 zł w 2024 roku • 2 488 188 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
8,2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
33,1% w 2025 roku •
24,1% w 2024 roku •
49,5% w 2023 roku
Bilans
Brak danych o aktywach dla organizacji Villa Invest za wybrany okres.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 506 457 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 400 141 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 106 316 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi 1 407 540 zł rocznie.
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi 839 441 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 506 457 zł sumy bilansowej i 400 141 zł kapitału własnego w 2025 roku. • 817 738 zł sumy bilansowej i 409 956 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 3 321 536 zł sumy bilansowej i 2 079 022 zł kapitału własnego w 2023 roku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -2,45%.
Marża operacyjna wyniosła 75,19%.
Marża netto wyniosła -7,5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
32 punkty procentowe rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
51 punktów procentowych rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
22 punkty procentowe rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
17,5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Villa Invest wyniosły 106 316 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 506 457 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 21%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 568 099 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 106 316 zł w 2025 roku • 203 047 zł w 2024 roku • 1 242 514 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
8 punktów procentowych rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 21% w 2025 roku • 25% w 2024 roku • 37% w 2023 roku
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Villa Invest wynosi 0 - aktywa obrotowe nie pokrywają w całości zobowiązań krótkoterminowych, co może wskazywać na napięcia płynnościowe.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0 - najbardziej płynne aktywa pokrywają zobowiązania krótkoterminowe tylko częściowo (za bezpieczny uznaje się poziom ok. 1,0).
Płynność gotówkowa wynosi 1,54, czyli same środki pieniężne pokrywają 154% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Aktywa obrotowe (0 zł) są niższe od zobowiązań krótkoterminowych (102 009 zł) o 102 009 zł - kapitał obrotowy netto jest ujemny.
Pokrycie zobowiązań krótkoterminowych
0 zł
102 tys. zł
Środki firmy
aktywa obrotowe
Rachunki do zapłaty
zobowiązania krótkoterminowe
poziom rachunków do zapłaty
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 0,00 zł, z czego 1,54 zł w gotówce.
0
płynność bieżąca
0
płynność szybka
1,54
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika wynosi 1,34 rocznie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 0 w 2025 roku • 2,01 w 2024 roku • 2,67 w 2023 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Villa Invest wykazała przychody na poziomie 130 918 zł.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 204 734 zł w 2023 roku
Organizacja Villa Invest wykazała zysk netto większy niż 28% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 37% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 27% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 20% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 1% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 28% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 37% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 37% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był wyższy niż 29% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 29% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 97% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 27% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 20% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 wynosił on 0%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy28 z 35 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi32 458,36
I. Przychody netto ze sprzedaży32 458,36
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
B. Koszty działalności operacyjnej140 558,72
I. Amortyzacja0,00
II. Zużycie materiałów i energii21 186,43
III. Usługi obce31 429,75
IV. Wynagrodzenia35 979,27
V. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)10 478,11
VI. Pozostałe koszty, w tym: (+1)41 485,16
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)0,00
D. Pozostałe przychody operacyjne, w tym:98 406,27
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne, w tym:3,56
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
F. Przychody finansowe, w tym:53,07
I. Dywidendy i udziały w zyskach od jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: (+1)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
G. Koszty finansowe, w tym:170,58
I. Odsetki, w tym: (+1)0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
H. Zysk (strata) brutto (C + D - E + F - G)-9 815,16
I. Podatek dochodowy0,00
J. Zysk (strata) netto (H - I)-9 815,16
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Villa Invest składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 4 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 1 dzień przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 1 dzień przed terminem.
średnie opóźnienie
-1
dzień względem terminu
4
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2025
−1 dzień14-07-2026
2024
−1 dzień14-07-2025
2023
−2 dni13-07-2024
2022
−1 dzień14-07-2023
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Rumierz Tomasz posiada 72 udziały, które stanowią 36% firmy.
Zimex posiada 71 udziałów, które stanowią 35,5% firmy.
Grabarz Janusz posiada 57 udziałów, które stanowią 28,5% firmy.
Największym udziałowcem od 20.09.2024 jest Rumierz Tomasz kontrolujący
36% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 22.09.2023 do 20.09.2024: • Rumierz Tomasz (33% udziałów) • Zimex (33% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 03.08.2023 do 22.09.2023: • Rumierz Tomasz (33% udziałów) • Zimex (33% udziałów)
