Organizacja Grażka osiągnęła 163 505 391 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 163 505 391 zł.
Całkowite koszty wyniosły 162 779 360 zł.
Zysk netto wyniósł 726 032 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
8 203 865 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 163 505 391 zł w 2025 roku. • 135 379 294 zł w 2024 roku. • 147 097 662 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
27 191 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 726 032 zł w 2025 roku. • 755 444 zł w 2024 roku. • 671 651 zł w 2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Grażka wynosi 105 796 838 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 567 737 zł a 380 715 906 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
5 712 701 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 105 796 838 zł w
2025 roku. • 88 476 320 zł w
2024 roku. • 94 371 436 zł w
2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Grażka wynosi 1,09 mln zł.
EBITDA Grażka wynosi 1,35 mln zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
115 690 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 1 086 653 zł w
2025 roku. • 1 134 170 zł w
2024 roku. • 855 274 zł w
2023 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
49 268 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 1 345 053 zł w
2025 roku. • 1 547 431 zł w
2024 roku. • 1 443 588 zł w
2023 roku.
Zatrudnienie
Brak zatrudnionych osób odnotowano w Grażka.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 10 - 50 os. (szac.) w 2024 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 6 obwieszczeń
dotyczących organizacji Grażka.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 28 marca 2025 (MSiG nr 61/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
6
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
6 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 191550. GRAŻKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000993847. SYSTEM, wpis do rejestru: 17.10.2022.
[RDF/701923/25/728]
MSiG 61/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 18.03.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 18.03.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 210613. GRAŻKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000993847. SYSTEM, wpis do rejestru: 17.10.2022.
[RDF/587178/24/870]
MSiG 65/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 21.03.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 21.03.2024 okres OD
17.10.2022 DO 31.12.2023
Poz. 1225357. GRAŻKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000993847. SĄD
REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 17.10.2022.
i- [BY.XIII NS-REJ.KRS/8847/23/478]
Rzuć okiemMSiG 187/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 18.09.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 4.08.2023, NOTARIUSZ ALICJA LEHMANN KANCELARIA NOTARIALNA W BYDGOSZCZY, REP. A NR
3408/2023, ZMIANA § 6
Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. ROTKIEWICZ 2. MIECZYSŁAW JÓZEF 3. [ukryto] 5. 40
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2000 ZŁ 6. TAK
2 (dla pozycji: 1. ROTKIEWICZ 2. MARIUSZ JÓZEF
3. [ukryto]) 5. 30 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1500 ZŁ wpisać: 5. 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2500 ZŁ 3 (dla pozycji: 1. ROTKIEWICZ 2. BARTOSZ PIOTR 3. [ukryto]) wykreślić:
5. 30 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1500 ZŁ
wpisać: 5. 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI
2500 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub.
Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. ROTKIEWICZ 2. MIECZYSŁAW JÓZEF
3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wykreślić:
1 2. 43 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW
BUDOWLANYCH 2 2. 43 12 Z PRZYGOTOWANIE
TERENU POD BUDOWĘ 3 2. 43 13 Z WYKONYWANIE WYKOPÓW I WIERCEŃ GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKICH 4 2. 43 32 Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ 5 2. 45 20 Z KONSERWACJA
I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH,
Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI 6 2. 45 31 Z SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO
POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI wpisać: 7 2. 01 50 Z UPRAWY
ROLNE POŁĄCZONE Z CHOWEM I HODOWLĄ
ZWIERZĄT (DZIAŁALNOŚĆ MIESZANA) 8 2. 01 46
Z CHÓW I HODOWLA ŚWIŃ 9 2. 01 42 Z CHÓW
I HODOWLA POZOSTAŁEGO BYDŁA I BAWOŁÓW
10 2. 02 20 Z POZYSKIWANIE DREWNA 11 2. 16 10
Z PRODUKCJA WYROBÓW TARTACZNYCH 12 2. 49
41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW
Poz. 82192. GRAŻKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000993847. SĄD
REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 17.10.2022.
[BY.XIII NS-REJ.KRS/1290/23/173]
Rzuć okiemMSiG 31/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 01.02.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 3. Oddziały wpisać: 1 1. GRAŻKA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W NAKLE NAD NOTECIĄ 2. kraj
POLSKA województwo KUJAWSKO-POMORSKIE
powiat NAKIELSKI gmina NAKŁO NAD NOTECIĄ
miejscowość NAKŁO NAD NOTECIĄ 3. miejscowość NAKŁO NAD NOTECIĄ ulica UL. ZOFII NAŁKOWSKIEJ nr domu 2 kod pocztowy 89-100 poczta
NAKŁO NAD NOTECIĄ kraj POLSKA
X V. W P I S Y D
Poz. 1214764. GRAŻKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000993847. SĄD
REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 17.10.2022.
[BY.XIII NS-REJ.KRS/11895/22/788]
Rzuć okiemMSiG 232/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 21.11.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu wykreślić: 3. P.P.H.U.
„GRAŻKA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ wpisać: 3. GRAŻKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić: 1. kraj
POLSKA województwo KUJAWSKO-POMORSKIE
powiat NAKIELSKI gmina NAKŁO NAD NOTECIĄ
miejscowość NAKŁO NAD NOTECIĄ wpisać: 1. kraj
POLSKA województwo KUJAWSKO-POMORSKIE
powiat NAKIELSKI gmina MROCZA miejscowość
KOSOWO wykreślić: 2. miejscowość NAKŁO NAD
NOTECIĄ ulica UL. ZOFII NAŁKOWSKIEJ nr domu
2 kod pocztowy 89-100 poczta NAKŁO NAD NOTECIĄ kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość KOSOWO
nr domu 31 kod pocztowy 89-115 poczta MROCZA
kraj POLSKA
Rub. 4. Informacje o umowie wpisać: 1 1. 24.10.2022,
NOTARIUSZ MARCIN PARADOWSKI KANCELARIA NOTARIALNA W BYDGOSZCZY, REP. A NR
4647/2022, ZMIANA § 2 I § 3
Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji: 1. ROTKIEWICZ 2. MIECZYSŁAW JÓZEF 3. [ukryto])
wykreślić: 5. 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000 ZŁOTYCH wpisać: 5. 40 UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2000 ZŁ 2 1. ROTKIEWICZ
2. MARIUSZ JÓZEF 3. [ukryto] 5. 30 UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1500 ZŁ 6. NIE 3 1. ROTKIEWICZ 2. BARTOSZ PIOTR 3. [ukryto] 5. 30
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1500 ZŁ 6. NIE
Poz. 1101064. P.P.H.U. „GRAŻKA” SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000993847. SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY,
XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 17.10.2022.
[BY.XIII NS-REJ.KRS/8833/22/550]
MSiG 214/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 17.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. P.P.H.U.
„GRAŻKA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres
podmiotu 1. kraj POLSKA województwo KUJAWSKO-POMORSKIE powiat NAKIELSKI gmina NAKŁO
NAD NOTECIĄ miejscowość NAKŁO NAD NOTECIĄ
2. miejscowość NAKŁO NAD NOTECIĄ ulica UL.
ZOFII NAŁKOWSKIEJ nr domu 2 kod pocztowy
89-100 poczta NAKŁO NAD NOTECIĄ kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 31.05.2022,
NOTARIUSZ MARCIN PARADOWSKI KANCELARIA
NOTARIALNA W BYDGOSZCZY, A/NR 2798/2022
Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ
LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 6. Sposób powstania
spółki 1. PRZEKSZTAŁCENIE PRZEDSIĘBIORCY
BĘDĄCEGO OSOBĄ FIZYCZNĄ WYKONUJĄCĄ WE
WŁASNYM IMIENIU DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ W JEDNOOSOBOWĄ SPÓŁKĘ KAPITAŁOWĄ
2. 31.05.2022, PRZEKSZTAŁCENIE PRZEDSIĘBIORCY (P.P.H.U. „GRAŻKA” MIECZYSŁAW ROTKIEWICZ O NUMERZE NIP 5581229361) W SPÓŁKĘ
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ZGODNIE Z OŚWIADCZENIEM PRZEDSIĘBIORCY Z DNIA
31.05.2022 ROKU, ZŁOŻONYM PRZEZ PRZEDSIĘBIORCĘ, DOKONANE W TRYBIE ART. 584 (1) - 584
(13) K.S.H. PRub. Podmioty, z których powstała
spółka 1 1. P.P.H.U. „GRAŻKA” MIECZYSŁAW ROTKIEWICZ, OSOBA FIZYCZNA 2. POLSKA, CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 5. 093076982 Rub. 7. Dane
wspólników 1 1. ROTKIEWICZ 2. MIECZYSŁAW
JÓZEF 3. [ukryto] 5. 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000 ZŁOTYCH 6. TAK Rub. 8. Kapitał spółki 1. 5000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. KAŻDY Z CZŁONKÓW
ZARZĄDU SAMODZIELNIE PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. ROTKIEWICZ 2. MIECZYSŁAW JÓZEF 3. [ukryto] 5. CZŁONEK
ZARZĄDU 6. NIE 2 1. ROTKIEWICZ 2. MARIUSZ
JÓZEF 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU
6. NIE 3 1. ROTKIEWICZ 2. BARTOSZ PIOTR
3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 46 23
Z SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWYCH ZWIERZĄT
1 2. 43 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW
BUDOWLANYCH 2 2. 43 12 Z PRZYGOTOWANIE
TERENU POD BUDOWĘ 3 2. 43 13 Z WYKONYX V. W P I S Y D O
WANIE WYKOPÓW I WIERCEŃ GEOLOGICZNO-
-INŻYNIERSKICH 4 2. 43 32 Z ZAKŁADANIE
STOLARKI BUDOWLANEJ 5 2. 45 20 Z KONSERWACJA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI 6 2. 45 31
Z SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW
DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI 7 2. 45 32 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW
SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI 8 2. 46 21 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ZBOŻA,
NIEPRZETWORZONEGO TYTONIU, NASION I PASZ
DLA ZWIERZĄT 9 2. 46 71 Z SPRZEDAŻ HURTOWA
PALIW I PRODUKTÓW POCHODNYCH
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Grażka nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Grażka wynosi 1,67%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności pozostaje bez zmian w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 1,67% w 2025 roku. • 1,53% w 2024 roku. • 1,67% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
Grażka charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2025 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Grażka wynosi 2,04 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 33 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 6,54 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 33 tys. zł a 6,54 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
134 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 2,04 mln zł w 2025 roku. • 1,69 mln zł w 2024 roku. • 1,77 mln zł w 2023 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 33 tys. zł w 2025 roku. • 45 tys. zł w 2024 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 6,54 mln zł w 2025 roku. • 5,42 mln zł w 2024 roku. • 5,88 mln zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
1 365 807 zł.
Koszty operacyjne Grażka wyniosły
162 418 738 zł.
Wynagrodzenia stanowią
0,8%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
40 900 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 1 365 807 zł w 2025 roku • 1 131 117 zł w 2024 roku • 1 284 008 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
0,8% w 2025 roku •
0,8% w 2024 roku •
0,9% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Grażka wyniosła 13 068 974 zł.
Aktywa trwałe to 2 151 180 zł.
Aktywa obrotowe to 10 917 794 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 13 068 974 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 2 244 312 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 10 824 662 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 797 388 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 740 738 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 13 068 974 zł sumy bilansowej i 2 244 312 zł kapitału własnego w 2025 roku. • 10 027 402 zł sumy bilansowej i 1 518 280 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 9 474 197 zł sumy bilansowej i 762 835 zł kapitału własnego w 2023 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5,56%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 32,35%.
Marża operacyjna wyniosła 0,66%.
Marża netto wyniosła 0,44%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
0,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
28 punktów procentowych rocznie.
Marża operacyjna organizacji nie zmienia się w czasie.
Marża netto organizacji nie zmienia się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania Grażka wyniosły 10 824 662 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 13 068 974 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 82,8%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 056 650 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 10 824 662 zł w 2025 roku • 8 509 122 zł w 2024 roku • 8 711 362 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
4,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 83% w 2025 roku • 85% w 2024 roku • 92% w 2023 roku
Wierzyciele
Organizacja Grażka ma 10 824 662 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Największa część, 3 823 502 zł (35%), to pozostali - wierzyciele, których sprawozdanie nie rozbija (jeśli są pożyczki od spółki dominującej lub spółek z nią powiązanych, siedzą tutaj).
Nie jest winna nic (0 zł): pracownikom, klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Z całości 7 023 330 zł (65%) ma termin spłaty ponad rok.
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
10,8 mln zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
31%
31%
35%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
3,4 mln zł
31%
Państwo
podatki, cła i ZUS
249 tys. zł
2%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
3,4 mln zł
31%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
3,8 mln zł
35%
W roku 2025 35% zobowiązań to „pozostali”, część, której sprawozdanie nie dzieli na wierzycieli (w 2022: 89%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej wzrósł z 0% (2022) do 31% (2025).
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Grażka wynosi 2,87 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 2,83 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 0,18, czyli same środki pieniężne pokrywają 18% zobowiązań krótkoterminowych - w typowym przedziale referencyjnym (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 0,05 miesiąca.
gotówka od ręki: 700 tys. zł należności i inne: 10,1 mln zł zapasy (materiały, produkty, towary): 145 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 2,87 zł, z czego 0,18 zł w gotówce.
2,87
płynność bieżąca
2,83
płynność szybka
0,18
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 2,87 w 2025 roku • 4,9 w 2024 roku • 9,93 w 2023 roku
Obsługa długu
Organizacja Grażka: dług wobec banków i pożyczkodawców 3 396 000 zł, gotówka 699 773 zł. Do tego 196 171 zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (spółka dominująca i spółki z nią powiązane) - nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, dlatego długu netto (po odjęciu gotówki) nie podajemy.
Koszty odsetek: 196 295 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 5,5 raza - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 10 824 662 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkazobowiązania wobec grupy
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 196 tys. zł. Nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, więc długu netto nie podajemy.
0 zł3,4 mln zł
dług wobec banków i pożyczkodawców3,4 mln zł
gotówka700 tys. zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
0136+
Koszty odsetek: 196 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa je 5,5 raza.
W latach 2024, 2025 organizacja miała też od 174 tys. zł do 196 tys. zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (poza wykresem), więc długu netto za te lata nie podajemy.
Dług rośnie w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2023: 111 tys. zł • 2022: bez długu, gotówka 253 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2025: 5,5 raza • 2024: 6,8 raza • 2023: 98,1 raza
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Grażka wynosi 22 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 8 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 15 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Rotacja zapasów wynosi 0,3 dnia - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 9 926 103 zł, z czego 9 926 103 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza15 dni
firma płaci dostawcom 15 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
22 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 22 dni
8 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 8 dniach
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 22 dni w 2025 roku • 21 dni w 2024 roku • 19 dni w 2023 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Grażka wynoszą 162 414 609 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to wartość sprzedanych towarów i materiałów: 158 112 832 zł, czyli 97% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to usługi obce: 1 264 513 zł, czyli poniżej 1% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 1 138 689 zł, czyli poniżej 1% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej162,4 mln zł
Wartość sprzedanych towarów i materiałów158,1 mln zł · 97%
Usługi obce1,3 mln zł · <1%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)1,1 mln zł · <1%
Zużycie materiałów i energii1 mln zł · <1%
Podatki i opłaty371 tys. zł · <1%
Amortyzacja258 tys. zł · <1%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia227 tys. zł · <1%
Pozostałe koszty rodzajowe12 tys. zł · <1%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 162,4 mln zł w 2025 roku • 134,2 mln zł w 2024 roku • 146,2 mln zł w 2023 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2025 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: wartość sprzedanych towarów i materiałów, usługi obce, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń). Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Grażka wykazała przychody na poziomie 163 505 391 zł.
Organizacja zarobiła 889 359 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 163 327 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 726 032 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 18,4% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację obniża się w czasie. Średni spadek podatku dochodowego wynosi
537 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 163 327 zł w 2025 roku • 210 014 zł w 2024 roku • 164 401 zł w 2023 roku
Organizacja Grażka wykazała zysk netto większy niż 93% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa żywych zwierząt".
Organizacja wykazała przychód większy niż 98% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 23% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 96% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 1,11%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 98% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 95% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był wyższy niż 57% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 23% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2025 wynosił on 1,11%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:163 504 770,58
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów35 010,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów163 469 760,58
B. Koszty działalności operacyjnej162 414 608,92
I. Amortyzacja258 399,83
II. Zużycie materiałów i energii1 030 031,58
III. Usługi obce1 264 512,90
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)370 780,49
V. Wynagrodzenia1 138 689,46
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)227 117,86
VII. Pozostałe koszty rodzajowe12 244,66
VIII. Wartość sprzedanych towarów158 112 832,14
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)1 090 161,66
D. Pozostałe przychody operacyjne620,80
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne620,80
E. Pozostałe koszty operacyjne4 129,01
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne4 129,01
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)1 086 653,45
G. Przychody finansowe0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe197 294,61
I. Odsetki, w tym: (+1)196 294,61
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne1 000,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)889 358,84
J. Podatek dochodowy163 327,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)726 031,84
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Grażka składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 3 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 118 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 118 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-118
dni względem terminu
3
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2025
−3 mies. 28 dni19-03-2026
2024
−3 mies. 29 dni18-03-2025
2023
−3 mies. 26 dni21-03-2024
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
