Zarządzanie sieciami komputerowymi i elektrycznymi
Oferowanie systemów kopii zapasowej i ochrony danych
Specjalizacja w automatyce przemysłowej i budynkowej
Adius Sp. z o.o. to firma specjalizująca się w dostarczaniu kompleksowych rozwiązań z zakresu systemów informatycznych oraz zabezpieczeń mienia. Działając na rynku od 2003 roku, przedsiębiorstwo zdobyło zaufanie klientów, oferując profesjonalne usługi montażu systemów monitoringu wizyjnego, alarmów oraz kontroli dostępu. Ich oferta obejmuje także projektowanie i modernizację sieci komputerowych, instalacji elektrycznych oraz automatyki przemysłowej. Kluczowym elementem działalności Adius jest wprowadzenie nowoczesnych systemów zabezpieczeń, które są dostosowane do indywidualnych potrzeb klientów, a także operatorów różnych obiektów. Firma wyróżnia się pasją do technologii oraz zaawansowanymi rozwiązaniami, co pozwala jej na dostosowywanie usług do rosnących wymagań rynku. W trosce o bezpieczeństwo danych oferują także systemy kopii zapasowych, chroniące przed złośliwym oprogramowaniem. Dzięki stałemu podnoszeniu kwalifikacji oraz współpracy z renomowanymi producentami, firma zapewnia swoim klientom wysoką jakość usług oraz pewność, że ich mienie jest odpowiednio chronione.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Adius osiągnęła 381 497 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 381 497 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 335 434 zł.
Zysk netto wyniósł 46 063 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 127 166 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 381 497 zł w 2024 roku.
• 267 513 zł w 2023 roku.
• 107 729 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 15 354 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 46 063 zł w 2024 roku.
• -3534 zł w 2023 roku.
• 10 390 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Adius wynosi 51 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Adius wynosi 494 006 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
55 423 zł a 953 741 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 164 669 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 494 006 zł w 2024 roku.
• 187 233 zł w 2023 roku.
• 124 919 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Adius wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,015% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Adius charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 80 625
zł.
Koszty operacyjne Adius wyniosły 330 866
zł.
Wynagrodzenia stanowią 24%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
26 875 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 80 625 zł w 2024 roku
• 84 734 zł w 2023 roku
• 19 322 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
8.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
24% w 2024 roku
•
31% w 2023 roku
•
20% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Adius wyniosła 80 701 zł.
a
ktywa obrotowe to 80 701 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 80 701 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 73 897 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6804 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 26 900 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 80 701 zł w 2024 roku.
• 30 860 zł w 2023 roku.
• 49 835 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 57%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 62%.
Marża operacyjna wyniosła 13%.
Marża netto wyniosła 12%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 19 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 20.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Adius wyniosły 6804 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 80 701 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 8%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2268 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6804 zł w 2024 roku
• 19 005 zł w 2023 roku
• 34 446 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 8% w 2024 roku
• 62% w 2023 roku
• 69% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Adius wykazała przychody na poziomie 381 497 zł.