Specjalizacja w budowie i modernizacji instalacji sanitarnych.
Realizacja projektów dla spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych.
Dostosowanie do specyfiki prac w zamieszkałych obiektach.
Wysokie standardy jakości i indywidualne podejście do klienta.
Udział w inwestycjach komercyjnych i obiektach użyteczności publicznej.
Firma ECOVER Inwestycje to doświadczony wykonawca specjalizujący się w budowie oraz modernizacji systemów instalacyjnych, takich jak instalacje wodno-kanalizacyjne, centralne ogrzewanie i instalacje gazowe. Działa na rynku od 17 lat, oferując kompleksowe usługi związane z budową oraz wymianą instalacji sanitarnych, a także tworzeniem kotłowni i węzłów cieplnych. Zespół firmy składa się z wysoko wykwalifikowanych specjalistów, którzy mają na koncie ponad 25-letnie doświadczenie w zakresie realizacji projektów dla spółdzielni mieszkaniowych oraz budynków użyteczności publicznej.
Ecover wyróżnia się indywidualnym podejściem do klienta oraz starannością w minimalizowaniu zakłóceń w życiu mieszkańców w trakcie realizacji prac. Przedsiębiorstwo kładzie ogromny nacisk na jakość wykonania, dbając nie tylko o nowoczesne technologie, ale także o doskonałą obsługę klienta. Dzięki współpracy z renomowanymi dostawcami i stałemu rozwojowi, ECOVER rozwija swoje kompetencje w zakresie usług dla obiektów komercyjnych, takich jak szkoły, przedszkola czy placówki zdrowotne. Obecnie, pod kierownictwem Marka Wojtyniaka, firma ECOVER Inwestycje Sp. z o.o. kontynuuje swoją działalność z myślą o dalszym zwiększaniu wartości świadczonych usług i zadowoleniu swoich klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Ecover Inwestycje osiągnęła 1 392 724 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 392 724 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 420 644 zł.
Strata netto wyniosła 27 920 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 696 362 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 392 724 zł w 2024 roku.
• 3 483 222 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -13 960 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -27 920 zł w 2024 roku.
• 528 310 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Ecover Inwestycje wynosi 13 tys. zł.
EBITDA Ecover Inwestycje wynosi 82 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ecover Inwestycje wynosi 1 368 650 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 3 481 810 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 684 325 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 368 650 zł w 2024 roku.
• 4 896 494 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ecover Inwestycje wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,020% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Ecover Inwestycje charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 74 200
zł.
Koszty operacyjne Ecover Inwestycje wyniosły 1 380 203
zł.
Wynagrodzenia stanowią 5%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
37 100 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 74 200 zł w 2024 roku
• 130 482 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
5% w 2024 roku
•
5% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ecover Inwestycje wyniosła 626 716 zł.
a
ktywa trwałe to 61 920 zł.
a
ktywa obrotowe to 564 796 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 626 716 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 586 890 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 39 827 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 313 358 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 626 716 zł w 2024 roku.
• 1 011 329 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -5%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła -2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ecover Inwestycje wyniosły 39 827 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 626 716 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 6%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 19 913 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 39 827 zł w 2024 roku
• 396 519 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 6% w 2024 roku
• 39% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ecover Inwestycje wykazała przychody na poziomie 1 392 724 zł.
Organizacja zarobiła -26 251 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1669 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -27 920 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -6% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 835 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1669 zł w 2024 roku
• 55 753 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Ecover Inwestycje wykazała zysk netto większy niż 28% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 69% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 18% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 26% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 19% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 64% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 28% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 69% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 38% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 18% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 26% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 19% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 64% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.002%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Wojtyniak Marek
posiada 900 udziałów,
które stanowią 90.0% firmy.