DKN Sp. z o.o., operating under the brand Swan Wine, specializes in the production and distribution of organic wines sourced from small, renowned Austrian vineyards. The company places a strong emphasis on sustainability and ecological practices, holding certifications such as Vege and Euroleaf, which underscore their commitment to natural winemaking processes. Unlike many traditional producers, DKN avoids animal-derived fining agents, opting instead for mineral-based alternatives, ensuring that their wines are suitable for vegans. Swan Wine offers a diverse portfolio of wines, including varieties like Zweigelt, Riesling, and Chardonnay, each crafted with meticulous attention to detail to reflect the distinct characteristics of their origin. Their philosophy centers around creating memorable experiences, pairing aromatic wines with a deep appreciation for the family heritage in winemaking, passed down through generations. DKN is also committed to using eco-friendly packaging solutions, featuring aluminum screw caps instead of conventional corks, which promote easier storage and sustainability. This approach exemplifies their belief in thoughtful consumption and enjoyment of nature’s bounty, making Swan Wine a distinctive choice in the organic wine market.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Dkn osiągnęła 738 642 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 738 491 zł. Pozostałe przychody to 151 zł.
Całkowite koszty wyniosły 734 271 zł.
Zysk netto wyniósł 4220 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 369 321 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 738 642 zł w 2024 roku.
• 635 704 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 2110 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 4220 zł w 2024 roku.
• 44 259 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Dkn wynosi 18 tys. zł.
EBITDA Dkn wynosi 54 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Dkn wynosi 556 916 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
42 197 zł a 1 846 605 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 278 458 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 556 916 zł w 2024 roku.
• 645 281 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Dkn wynosi 0,14%. To oznacza, że firma ma szansę 0,14% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,039% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,14% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 100 371
zł.
Koszty operacyjne Dkn wyniosły 720 908
zł.
Wynagrodzenia stanowią 14%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
50 186 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 100 371 zł w 2024 roku
• 76 350 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
14% w 2024 roku
•
13% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Dkn wyniosła 435 027 zł.
a
ktywa trwałe to 223 696 zł.
a
ktywa obrotowe to 211 331 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 435 027 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 63 478 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 371 549 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 217 514 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 435 027 zł w 2024 roku.
• 144 712 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 7%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Dkn wyniosły 371 549 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 435 027 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 85%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 185 774 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 371 549 zł w 2024 roku
• 85 453 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 85% w 2024 roku
• 59% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Dkn wykazała przychody na poziomie 738 642 zł.
Organizacja zarobiła 4544 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 324 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 4220 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 7% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 162 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 324 zł w 2024 roku
• 5278 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Dkn wykazała zysk netto większy niż 68% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 67% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 41% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 70% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.6%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 68% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 67% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 83% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 47% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 70% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.6%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Nycz Dorota
posiada 240 udziałów, które stanowią 80% firmy.
Nycz Konrad
posiada 60 udziałów, które stanowią 20% firmy.