Produkcja i dystrybucja ekologicznych win|Certyfikaty Vege i Euroleaf potwierdzające ekologiczne praktyki|Zastosowanie mineralnych substytutów w procesie produkcji|Wina inspirowane rodzinnymi tradycjami winiarskimi|Aluminiowe zakrętki dla wygody i ponownego użycia
DKN Sp. z o.o., operating under the brand Swan Wine, specializes in the production and distribution of organic wines sourced from small, renowned Austrian vineyards. The company places a strong emphasis on sustainability and ecological practices, holding certifications such as Vege and Euroleaf, which underscore their commitment to natural winemaking processes. Unlike many traditional producers, DKN avoids animal-derived fining agents, opting instead for mineral-based alternatives, ensuring that their wines are suitable for vegans. Swan Wine offers a diverse portfolio of wines, including varieties like Zweigelt, Riesling, and Chardonnay, each crafted with meticulous attention to detail to reflect the distinct characteristics of their origin. Their philosophy centers around creating memorable experiences, pairing aromatic wines with a deep appreciation for the family heritage in winemaking, passed down through generations. DKN is also committed to using eco-friendly packaging solutions, featuring aluminum screw caps instead of conventional corks, which promote easier storage and sustainability. This approach exemplifies their belief in thoughtful consumption and enjoyment of nature’s bounty, making Swan Wine a distinctive choice in the organic wine market.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja DKN osiągnęła 884 929 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 884 924 zł. Pozostałe przychody to 5 zł.
Całkowite koszty wyniosły 877 751 zł.
Zysk netto wyniósł 7173 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 294 976 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 884 929 zł w 2025 roku. • 738 642 zł w 2024 roku. • 635 704 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 2391 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 7173 zł w 2025 roku. • 4220 zł w 2024 roku. • 44 259 zł w 2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji DKN wynosi 671 632 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
52 988 zł a 2 212 323 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 223 877 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 671 632 zł w 2025 roku. • 556 916 zł w 2024 roku. • 645 281 zł w 2023 roku.
EBIT i EBITDA
Zatrudnienie
Brak zatrudnionych osób odnotowano w DKN.
Zatrudnienie maleje w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 0 os. w 2025 roku. • 0 — 2 os. (szac.) w 2024 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami — zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji DKN wynosi 2,91%. To oznacza, że firma ma szansę 2,91% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,480% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,91% w 2025 roku. • 2,91% w 2024 roku. • 2,91% w 2023 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji DKN wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,05% w 2025 roku. • 0,09% w 2024 roku. • 0,02% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
DKN charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 3 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2025 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla DKN wynosi 6 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 35 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 35 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
2 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 6 tys. zł w 2025 roku. • 2 tys. zł w 2024 roku. • 16 tys. zł w 2023 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2025 roku. • 0 zł w 2024 roku. • 7 tys. zł w 2023 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 35 tys. zł w 2025 roku. • 30 tys. zł w 2024 roku. • 25 tys. zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
126 204
zł.
Koszty operacyjne DKN wyniosły
847 893
zł.
Wynagrodzenia stanowią
15%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
42 068 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 126 204 zł w 2025 roku • 100 371 zł w 2024 roku • 76 350 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
15% w 2025 roku •
14% w 2024 roku •
13% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów DKN wyniosła 367 252 zł.
a
ktywa obrotowe to 156 718 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 210 534 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 367 252 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 70 651 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 296 601 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 122 417 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 367 252 zł w 2025 roku. • 435 027 zł w 2024 roku. • 144 712 zł w 2023 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 10%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania DKN wyniosły 296 601 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 367 252 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 81%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 98 867 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 296 601 zł w 2025 roku • 371 549 zł w 2024 roku • 85 453 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 81% w 2025 roku • 85% w 2024 roku • 59% w 2023 roku
Podatek dochodowy
Organizacja DKN wykazała przychody na poziomie 884 929 zł.
Organizacja zarobiła 9087 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1914 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 7173 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 21% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 638 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 1914 zł w 2025 roku • 324 zł w 2024 roku • 5278 zł w 2023 roku
Organizacja DKN wykazała zysk netto większy niż 74% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 80% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 76% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 2%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 74% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 80% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 81% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był wyższy niż 41% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2025 wynosił on 2%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 3 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 2 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 55 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 96 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-55
dni względem terminu
2
w terminie
1
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2025
−3 mies. 6 dni10-04-2026
2024
−2 mies. 11 dni05-05-2025
2023
+1 dni16-07-2024
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Nycz Dorota posiada 240
udziałów,
które stanowią
80.0% firmy.
Nycz Konrad posiada 60
udziałów,
które stanowią
20.0% firmy.