Precyzyjne testy genetyczne z wykorzystaniem sekwencjonowania nowej generacji.
Analizy całoeksomowe w celu identyfikacji wad genetycznych.
Specjalistyczne konsultacje genetyczne i endokrynologiczne.
Projekty zdrowotne na rzecz prewencji nowotworów w populacji polskiej.
Wysoka jakość badań potwierdzona wieloma realizacjami i osiągnięciami.
Warsaw Genomics to wiodąca instytucja zajmująca się nowoczesnymi metodami diagnostyki genetycznej, skoncentrowana na dostarczaniu pacjentom precyzyjnych i czułych testów genetycznych. W skład zespołu wchodzą uznani lekarze, biolodzy oraz bioinformatycy, którzy wykorzystują najnowsze osiągnięcia nauki, aby skutecznie identyfikować błędy genetyczne odpowiedzialne za rozwój różnorodnych chorób. Główne usługi oferowane przez Warsaw Genomics to kompleksowe analizy genów, sekwencjonowanie nowej generacji oraz specjalistyczne konsultacje genetyczne. Dzięki zaawansowanym technikom, takim jak analiza całoeksomowa oraz metody PCR, instytucja umożliwia wczesne wykrywanie chorób oraz wzięcie pod uwagę indywidualnego ryzyka genetycznego pacjentów.
Ich misją jest przebadanie całej populacji Polaków w celu identyfikacji osób z wysokim ryzykiem zachorowania na nowotwory, co ma na celu wdrożenie profilaktyki i personalizowanego leczenia. Przy realizacji swoich działań, Warsaw Genomics stawia na najwyższą jakość badań i regularnie poddaje swoje procedury weryfikacji. Dotychczas instytucja przeprowadziła przeszło 600 000 testów diagnostycznych, w tym testów na SARS-COV-2, oraz 6 000 konsultacji genetycznych i endokrynologicznych. Warsaw Genomics z powodzeniem łączy wiedzę medyczną z nowoczesnymi technologiami, co przekłada się na zdrowie pacjentów i ich rodzin.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Warsaw Genomics osiągnęła 14 221 122 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 14 085 894 zł. Pozostałe przychody to 135 228 zł.
Całkowite koszty wyniosły 10 166 768 zł.
Zysk netto wyniósł 3 919 126 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 5 332 843 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 14 221 122 zł w 2024 roku.
• 12 616 580 zł w 2023 roku.
• 3 555 436 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 2 198 651 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3 919 126 zł w 2024 roku.
• 1 031 316 zł w 2023 roku.
• -478 177 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Warsaw Genomics wynosi 31 854 846 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
6 697 595 zł a 54 867 761 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 6 961 202 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 31 854 846 zł w 2024 roku.
• 16 233 283 zł w 2023 roku.
• 17 932 442 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Warsaw Genomics wynosi 3,92 mln zł.
EBITDA Warsaw Genomics wynosi 4,14 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
2 236 940 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 3 919 011 zł w
2024 roku.
• 996 766 zł w
2023 roku.
• -554 869 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
2 198 655 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 4 138 016 zł w
2024 roku.
• 1 444 927 zł w
2023 roku.
• -259 293 zł w
2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Warsaw Genomics wynosi 3,23%. To oznacza, że firma ma szansę 3,23% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,010% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 3,23% w 2024 roku.
• 3,23% w 2023 roku.
• 3,25% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Warsaw Genomics wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,064% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,15% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Warsaw Genomics charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Warsaw Genomics wynosi 908 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 427 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,79 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 427 tys. zł a 1,79 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
51 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 908 tys. zł w 2024 roku.
• 600 tys. zł w 2023 roku.
• 1,01 mln zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 427 tys. zł w 2024 roku.
• 150 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,79 mln zł w 2024 roku.
• 1,38 mln zł w 2023 roku.
• 4,15 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 746 816
zł.
Koszty operacyjne Warsaw Genomics wyniosły 10 166 883
zł.
Wynagrodzenia stanowią 27%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
698 378 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 746 816 zł w 2024 roku
• 2 977 676 zł w 2023 roku
• 1 350 060 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
3.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
27% w 2024 roku
•
26% w 2023 roku
•
34% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Warsaw Genomics wyniosła 9 739 677 zł.
a
ktywa trwałe to 5 216 418 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 523 260 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 9 739 677 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 8 930 127 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 809 550 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -6 119 692 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 9 739 677 zł w 2024 roku.
• 5 590 840 zł w 2023 roku.
• 21 979 062 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 40%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 44%.
Marża operacyjna wyniosła 28%.
Marża netto wyniosła 28%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 21 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 23 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 22 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 20.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Warsaw Genomics wyniosły 809 550 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 9 739 677 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 8%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -209 988 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 809 550 zł w 2024 roku
• 661 551 zł w 2023 roku
• 1 229 526 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 8% w 2024 roku
• 12% w 2023 roku
• 6% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Warsaw Genomics wykazała przychody na poziomie 14 221 122 zł.
Organizacja zarobiła 3 929 763 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 10 637 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3 919 126 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -3038 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 10 637 zł w 2024 roku
• 6652 zł w 2023 roku
• 16 712 zł w 2022 roku
Organizacja Warsaw Genomics wykazała zysk netto większy niż 98% organizacji z branży "Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 94% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 27% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 80% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 94% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 94% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 27% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.1%.