Żurawie Wielkopolska to firma zajmująca się wynajmem oraz sprzedażą żurawi wieżowych, które są niezbędnym elementem w budownictwie. Działa na terenie całej Polski, a szczególnie intensywnie w województwie wielkopolskim. Oferuje zarówno dźwigi mobilne, jak i stacjonarne, dostosowane do zróżnicowanych warunków terenowych oraz klimatycznych. Firma wyróżnia się na rynku dzięki wysokiej jakości świadczonych usług oraz nowoczesności sprzętu, co przekłada się na bezpieczeństwo i efektywność prac budowlanych. Żurawie Wielkopolska zapewnia pełną obsługę, w tym doradztwo techniczne oraz profesjonalny montaż, dostarczając swoje maszyny w miejsce realizacji projektu. Zespół firmy składa się z doświadczonych operatorów, którzy posiadają odpowiednie kwalifikacje do obsługi sprzętu budowlanego. W ciągu 10 lat działalności, firma zakończyła wiele projektów i zdobyła zaufanie licznych klientów, co potwierdzają pozytywne opinie na temat ich usług.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Żurawie Wielkopolska osiągnęła 14 614 020 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 14 614 020 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 12 420 240 zł.
Zysk netto wyniósł 2 193 780 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 4 867 159 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 14 614 020 zł w 2024 roku.
• 10 783 764 zł w 2023 roku.
• 3 267 918 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 747 851 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 193 780 zł w 2024 roku.
• 2 537 967 zł w 2023 roku.
• 1 564 369 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Żurawie Wielkopolska wynosi 2,19 mln zł.
EBITDA Żurawie Wielkopolska wynosi 2,59 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
746 737 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 193 780 zł w
2024 roku.
• 2 550 796 zł w
2023 roku.
• 1 582 124 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
876 992 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 592 840 zł w
2024 roku.
• 2 860 733 zł w
2023 roku.
• 1 678 005 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Żurawie Wielkopolska wynosi 23 360 171 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
4 842 371 zł a 36 535 050 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 7 729 138 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 23 360 171 zł w 2024 roku.
• 20 538 079 zł w 2023 roku.
• 9 729 650 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Żurawie Wielkopolska wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,407% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,24% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Żurawie Wielkopolska charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 3 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 621 963
zł.
Koszty operacyjne Żurawie Wielkopolska wyniosły 12 420 240
zł.
Wynagrodzenia stanowią 5%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
204 150 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 621 963 zł w 2024 roku
• 650 999 zł w 2023 roku
• 355 182 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
3.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
5% w 2024 roku
•
8% w 2023 roku
•
21% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Żurawie Wielkopolska wyniosła 7 610 113 zł.
a
ktywa trwałe to 2 156 537 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 453 576 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 610 113 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 6 456 494 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 153 619 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 847 101 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 610 113 zł w 2024 roku.
• 7 035 208 zł w 2023 roku.
• 7 370 754 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 29%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 34%.
Marża operacyjna wyniosła 15%.
Marża netto wyniosła 15%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 19 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 128.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 137.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Żurawie Wielkopolska wyniosły 1 153 619 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 610 113 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 15%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1 231 999 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 153 619 zł w 2024 roku
• 2 772 493 zł w 2023 roku
• 5 646 007 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 27 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 15% w 2024 roku
• 39% w 2023 roku
• 77% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Żurawie Wielkopolska wykazała przychody na poziomie 14 614 020 zł.
Organizacja Żurawie Wielkopolska wykazała zysk netto większy niż 96% organizacji z branży "Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane".
Organizacja wykazała przychód większy niż 92% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 26% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 92% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 91% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 26% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.1%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki