Organizacja Insoldi osiągnęła 54 505 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 54 505 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 62 556 zł.
Strata netto wyniosła 8051 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 18 168 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 54 505 zł w 2024 roku. • 492 287 zł w 2023 roku. • 108 405 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -2684 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -8051 zł w 2024 roku. • -24 208 zł w 2023 roku. • -29 999 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Insoldi wynosi 36 336 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 136 262 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 12 112 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 36 336 zł w 2024 roku. • 328 191 zł w 2023 roku. • 72 270 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Insoldi wynosi -2 tys. zł.
EBITDA Insoldi wynosi -2 tys. zł.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Insoldi mieści się w przedziale 0 — 2 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) — w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie maleje w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 0 — 2 os. (szac.) w 2024 roku. • 0 — 2 os. (szac.) w 2023 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami — zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 11 obwieszczeń
dotyczących organizacji Insoldi.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 11 kwietnia 2025 (MSiG nr 71/2025).
W dniu 31.03.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
W dniu 31.03.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
W dniu 31.03.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 31.03.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
X V. W P I S Y D O
W dniu 03.10.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników wykreślić:
1 1. DUDEK 2. ROBERT ŁUKASZ 3. [ukryto]
5. 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2 500,00
ZŁ 6. NIE 2 1. DUDEK 2. AGNIESZKA BARBARA
3. [ukryto] 5. 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WAR-
TOŚCI 2 500,00 ZŁ 6. NIE wpisać: 3 1. MALESZKA
2. MAREK WOJCIECH 3. [ukryto] 5. 60 UDZIA-
ŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3.000,00 ZŁ 6. NIE
4 1. GŁADYSZ 2. SZYMON 3. [ukryto] 5. 40
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.000,00 ZŁ
6. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. DUDEK 2. ROBERT ŁUKASZ 3. [ukryto]
5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE 2 1. DUDEK
2. AGNIESZKA BARBARA 3. [ukryto] 5. CZŁO-
NEK ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 3 1. MALESZKA
2. MAREK WOJCIECH 3. [ukryto] 5. PRE-
ZES ZARZĄDU 6. NIE 4 1. GŁADYSZ 2. SZYMON
3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
W dniu 27.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Insoldi nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych (KRZ). Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Insoldi wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,07% w 2024 roku. • 0,06% w 2023 roku. • 0,06% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Insoldi charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 3 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Insoldi wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 2 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 2 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 2 tys. zł w 2024 roku. • 20 tys. zł w 2023 roku. • 4 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Insoldi wyniosły
56 457
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 0 zł w 2024 roku • 65 984 zł w 2023 roku • 14 522 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
0% w 2024 roku •
13% w 2023 roku •
11% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Insoldi wyniosła 6827 zł.
a
ktywa obrotowe to 6827 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6827 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 64 085 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -57 258 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2276 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 6827 zł w 2024 roku. • 28 890 zł w 2023 roku. • 35 232 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -118%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 14%.
Marża operacyjna wyniosła -4%.
Marża netto wyniosła -15%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -39.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Insoldi wyniosły 64 085 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6827 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 939%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 21 362 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 64 085 zł w 2024 roku • 78 097 zł w 2023 roku • 60 231 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 939% w 2024 roku • 270% w 2023 roku • 171% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Insoldi wykazała przychody na poziomie 54 505 zł.
Organizacja zarobiła -8051 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -8051 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku
Organizacja Insoldi wykazała zysk netto większy niż 23% organizacji z branży "Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami".
Organizacja wykazała przychód większy niż 30% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 14% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 19% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 25% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 6% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 23% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 30% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 14% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 97% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 19% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 25% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 6% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 3 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 43 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 106 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-43
dni względem terminu
3
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−3 mies. 16 dni31-03-2025
2023
−18 dni27-06-2024
2022
−5 dni10-07-2023
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Maleszka Marek posiada 60
udziałów,
które stanowią
60.0% firmy.
Gładysz Szymon posiada 40
udziałów,
które stanowią
40.0% firmy.
Największym udziałowcem od 03.10.2024 jest Maleszka Marek kontrolujący 60% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 22.06.2022 do 03.10.2024: • Dudek Robert (50% udziałów) • Dudek Agnieszka (50% udziałów)
