Organizacja Koziołek osiągnęła 24 039 359 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 24 025 674 zł. Pozostałe przychody to 13 685 zł.
Całkowite koszty wyniosły 22 131 721 zł.
Zysk netto wyniósł 1 893 953 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 11 466 387 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 24 039 359 zł w 2022 roku.
• 2 398 254 zł w 2022 roku.
• 23 829 226 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1 416 341 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 893 953 zł w 2022 roku.
• 157 705 zł w 2022 roku.
• 1 245 894 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Koziołek wynosi 28 254 771 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
4 652 718 zł a 60 098 397 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 14 848 322 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 28 254 771 zł w 2022 roku.
• 5 461 955 zł w 2022 roku.
• 24 102 024 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Koziołek wyniosła 10 203 598 zł.
a
ktywa trwałe to 1 343 721 zł.
a
ktywa obrotowe to 8 859 876 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 10 203 598 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 6 203 624 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 999 973 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 635 594 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 10 203 598 zł w 2022 roku.
• 7 804 456 zł w 2022 roku.
• 7 804 456 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 19%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 31%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 19 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Koziołek wyniosły 3 999 973 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 10 203 598 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 39%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 583 996 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 999 973 zł w 2022 roku
• 3 494 725 zł w 2022 roku
• 3 494 725 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 39% w 2022 roku
• 45% w 2022 roku
• 45% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Koziołek wykazała przychody na poziomie 24 039 359 zł.
Organizacja zarobiła 1 894 067 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 114 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 893 953 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -112 004 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 114 zł w 2022 roku
• 35 905 zł w 2022 roku
• 312 728 zł w 2021 roku
Organizacja Koziołek wykazała zysk netto większy niż NaN% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż NaN% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż NaN% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż NaN% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż NaN% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż NaN% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż NaN% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż NaN% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż NaN% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł NaN%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 61% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 37% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 86% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 48% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 36% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 72% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.002%.