Sprzedaż samoprzylepnych 3D-paneli ściennych|Oferowanie samoprzylepnych płytek winylowych|Szybka dostawa w całych Niemczech|Produkcja materiałów do szybkiej renowacji wnętrz|Bogaty asortyment z różnorodnymi wzorami i kolorami
Sticker Wall DE to innowacyjna firma specjalizująca się w sprzedaży samoprzylepnych materiałów wykończeniowych, takich jak 3D-panele ścienne i płytki winylowe. Oferowane produkty stanowią doskonałe rozwiązanie dla osób pragnących szybko i łatwo odświeżyć wnętrza swoich domów, nie wymagając przy tym skomplikowanych narzędzi ani doświadczenia w remontach. Dzięki prostocie zastosowania, klienci mogą przeprowadzać renowacje samodzielnie, co znacząco obniża czas oraz koszty związane z pracami wykończeniowymi. Oferta obejmuje różnorodne wzory i kolory, co pozwala na indywidualne dopasowanie wyglądu każdej przestrzeni. Firma zapewnia szybką dostawę na obszarze całych Niemiec, co dodatkowo zwiększa jej atrakcyjność na rynku. Sticker Wall DE wyróżnia się także bogatym asortymentem, w tym 3D-panelem z PVC i samoprzylepną tapetą, co sprawia, że klienci mają szeroki wybór do dekoracji mieszkań.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Stickerwall osiągnęła 1 215 293 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 215 293 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 083 165 zł.
Zysk netto wyniósł 132 128 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
571 903 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 1 215 293 zł w 2024 roku. • 894 227 zł w 2023 roku. • 71 486 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
187 282 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 132 128 zł w 2024 roku. • 326 652 zł w 2023 roku. • -242 436 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Stickerwall wynosi 1 453 547 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
160 362 zł a 2 934 916 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
704 800 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 1 453 547 zł w
2024 roku. • 1 886 299 zł w
2023 roku. • 43 947 zł w
2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Stickerwall wynosi 210 tys. zł.
EBITDA Stickerwall wynosi 210 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
222 721 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 210 171 zł w
2024 roku. • 350 536 zł w
2023 roku. • -235 271 zł w
2022 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
222 721 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 210 171 zł w
2024 roku. • 350 536 zł w
2023 roku. • -235 271 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Stickerwall mieści się w przedziale 0 - 2 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 0 - 2 os. (szac.) w 2023 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 11 obwieszczeń
dotyczących organizacji Stickerwall.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 8 września 2025 (MSiG nr 173/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
11
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
11 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 1174583. STICKERWALL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000970526. SYSTEM, wpis do rejestru: 17.05.2022.
[RDF/790977/25/343]
MSiG 173/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 22.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 1174582. STICKERWALL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000970526. SYSTEM, wpis do rejestru: 17.05.2022.
[RDF/790977/25/942]
MSiG 173/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 22.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 22.07.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 1047119. STICKERWALL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000970526. SYSTEM, wpis do rejestru: 17.05.2022.
[RDF/660237/24/935]
MSiG 159/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1047118. STICKERWALL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000970526. SYSTEM, wpis do rejestru: 17.05.2022.
[RDF/660237/24/534]
MSiG 159/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 15.07.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 856158. STICKERWALL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
D 0000970526. SYSTEM, wpis do rejestru: 17.05.2022
[RDF/532236/23/314]
MSiG 156/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 17.05.2022 DO 31.12.2022
Poz. 856157. STICKERWALL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000970526. SYSTEM, wpis do rejestru: 17.05.2022
[RDF/532236/23/913]
MSiG 156/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 11.07.2023 okres
17.05.2022 DO 31.12.2022
Poz. 184852. STICKERWALL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000970526. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 17.05.2022.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/12500/23/665]
Rzuć okiemMSiG 65/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 20.03.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić
2. miejscowość WARSZAWA ulica PLAC CZERWCA
1976 ROKU nr domu 2 nr lokalu 217A kod pocztowy
02-495 poczta WARSZAWA kraj POLSKA wpisać:
2. miejscowość WARSZAWA ulica UL. FRANCISZKAŃSKA nr domu 3 nr lokalu 35 kod pocztowy
00-233 poczta WARSZAWA kraj POLSKA
Poz. 993065. STICKERWALL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000970526. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 17.05.2022.
[WA.XII NS-REJ.KRS/54646/22/623]
Rzuć okiemMSiG 206/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić:
2. miejscowość WARSZAWA ulica UL. FRANCISZKAŃSKA nr domu 3 nr lokalu 35 kod pocztowy
00-233 poczta WARSZAWA kraj POLSKA wpisać:
2. miejscowość WARSZAWA ulica PLAC CZERWCA
1976 ROKU nr domu 2 nr lokalu 217A kod pocztowy
02-495 poczta WARSZAWA kraj POLSKA
Poz. 713985. STICKERWALL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000970526. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 17.05.2022.
[WA.XII NS-REJ.KRS/38911/22/228]
Rzuć okiemMSiG 171/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.08.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 05.07.2022 R. § 1, § 5, § 6, § 15
Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji: 1. OSTAPOVA 2. ALONA 3. [ukryto]) wykreślić: 5. 50
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁ
wpisać: 5. 20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI
1000,00 ZŁ wykreślić: 2 1. VOLOSHYNA 2. OKSANA
3. [ukryto] 5. 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁ 6. NIE wpisać: 3 1. SUBOTIN
2. OLEKSANDR 3. [ukryto] 5. 80UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4000,00 ZŁ 6. NIE
Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 5000,00 ZŁ wp
sać: 1. 5000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezenta-
, cji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub.
Dane osób wchodzących w skład organu wpisać:
1 1. SUBOTIN 2. OLEKSANDR 3. [ukryto]
5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
Poz. 514563. STICKERWALL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000970526. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
: do rejestru: 17.05.2022.
[WA.XII NS-REJ.KRS/35388/22/463]
Rzuć okiemMSiG 136/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 01.07.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 17-06-2022 R., ZMIANA: §1, §5, §6, §15
Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. KHIMCHUK 2. VITALIY 3. [ukryto] 5. 50 UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2500,00 ZŁ 6. NIE 2 1. KHIM-
2 CHUK 2. GANNA 3. [ukryto] 5. 50 UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2500,00 ZŁ 6. NIE wpisać:
3 1. OSTAPOVA 2. ALONA 3. [ukryto] 5. 50
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁ
6. NIE 4 1. VOLOSHYNA 2. OKSANA 3. [ukryto]
5. 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00
ZŁ 6. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. KHIMCHUK 2. VITALIY 3. [ukryto] 5. PREZES
ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. OSTAPOVA 2. ALONA
3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Poz. 293105. STICKERWALL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000970526. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 17.05.2022.
[WA.XII NS-REJ.KRS/25606/22/389]
MSiG 100/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 17.05.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. STICKERWALL
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE
powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA 2. miejscowość WARSZAWA
ulica UL. FRANCISZKAŃSKA nr domu 3 nr lokalu 35
kod pocztowy 00-233 poczta WARSZAWA kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 29.04.2022
Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ
LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników
1 1. KHIMCHUK 2. VITALIY 3. [ukryto] 5. 50
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2500,00 ZŁ
6. NIE 2 1. KHIMCHUK 2. GANNA 3. [ukryto]
5. 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2500,00
ZŁ 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki 1. 5000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY
KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
PRub. Dane osób wchodzących w skład organu
1 1. KHIMCHUK 2. VITALIY 3. [ukryto] 5. PREZE
ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 46 90
Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA
1 2. 46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM
HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI 2 2. 47
HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU
DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI
3 2. 49 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT
RUROCIĄGOWY 4 2. 52 MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT 5 2. 56 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM 6 2. 68 DZIAŁALNOŚĆ
ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI
7 2. 70 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA 8 2. 73 REKLAMA, BADANIE
RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ 9 2. 77 WYNAJEM
I DZIERŻAWA
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Stickerwall nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Stickerwall wynosi 0,81%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,545% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,81% w 2024 roku. • 1,02% w 2023 roku. • 1,90% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Stickerwall charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Stickerwall wynosi 44 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 26 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 77 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 26 tys. zł a 77 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta między 2023 a 2024 rokiem. Zmiana wynosi 6 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 44 tys. zł w 2024 roku. • 38 tys. zł w 2023 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 26 tys. zł w 2024 roku. • 18 tys. zł w 2023 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 77 tys. zł w 2024 roku. • 65 tys. zł w 2023 roku. • 3 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
10 319 zł.
Koszty operacyjne Stickerwall wyniosły
1 005 122 zł.
Wynagrodzenia stanowią
1%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
4876 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 10 319 zł w 2024 roku • 13 254 zł w 2023 roku • 567 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0,4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
1% w 2024 roku •
2,5% w 2023 roku •
0,2% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Stickerwall wyniosła 643 108 zł.
Aktywa obrotowe to 643 108 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 643 108 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 221 343 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 421 765 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 270 336 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 229 390 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 643 108 zł sumy bilansowej i 221 343 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 480 416 zł sumy bilansowej i 89 215 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 102 436 zł sumy bilansowej i -237 436 zł kapitału własnego w 2022 roku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 59,69%.
Marża operacyjna wyniosła 17,29%.
Marża netto wyniosła 10,87%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
129 punktów procentowych rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
21 punktów procentowych rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
173 punkty procentowe rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
175 punktów procentowych rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Stickerwall wyniosły 421 765 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 643 108 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 65,6%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 40 946 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 421 765 zł w 2024 roku • 391 200 zł w 2023 roku • 339 872 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
133 punkty procentowe rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 66% w 2024 roku • 81% w 2023 roku • 332% w 2022 roku
Wierzyciele
Organizacja Stickerwall ma 421 765 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna bankom i pożyczkodawcom: 384 746 zł (91%).
Poza tym: dostawcom 21 869 zł (5%).
Pozostali, 15 149 zł (4%), to część, której sprawozdanie nie rozbija.
Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Z całości 384 746 zł (91%) ma termin spłaty ponad rok.
Zobowiązania razem
422 tys. zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
91%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
22 tys. zł
5%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty i pożyczki · wszyscy pożyczkodawcy
385 tys. zł
91%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
15 tys. zł
4%
W roku 2024 największa część zobowiązań przypada bankom i pożyczkodawcom: 91% (w 2022: 100%).
W roku 2021 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Stickerwall wynosi 17,37 - aktywa obrotowe wielokrotnie przewyższają zobowiązania krótkoterminowe - bufor bezpieczeństwa jest duży, choć tak wysoka nadpłynność może oznaczać niepracujący majątek.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 10,2 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 3,91 - same środki pieniężne wystarczają na pokrycie wszystkich zobowiązań krótkoterminowych.
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 1,73 miesiąca.
gotówka (tylko kasa i rachunki): 145 tys. zł należności i inne: 233 tys. zł zapasy (materiały, produkty, towary): 266 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 17,37 zł, z czego 3,91 zł w gotówce.
17,37
płynność bieżąca
10,2
płynność szybka
3,91
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 17,37 w 2024 roku • 14,29 w 2023 roku • 0,3 w 2022 roku
Obsługa długu
Kredyty i pożyczki organizacji Stickerwall od wszystkich pożyczkodawców (także z grupy kapitałowej): 384 746 zł. Gotówka (tylko kasa i rachunki): 144 631 zł. Druk uproszczony nie wydziela długu wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy, więc długu netto nie podajemy.
Koszty odsetek: 0 zł.
Dług a gotówka
kredyty i pożyczki (wszyscy pożyczkodawcy)385 tys. zł
gotówka (tylko kasa i rachunki)145 tys. zł
Druk uproszczony nie wydziela długu wobec banków spoza grupy - długu netto nie podajemy.
Zysk a odsetkibez odsetek
Koszty odsetek: 0 zł.
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Stickerwall wynosi 69 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 8 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 61 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Rotacja zapasów wynosi 80 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 229 168 zł, z czego 229 168 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza61 dni
firma płaci dostawcom 61 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
69 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 69 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 8 dniach
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 69 dni w 2024 roku • 43 dni w 2023 roku • 0 dni w 2022 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Stickerwall wynoszą 1 005 122 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 707 680 zł, czyli 70% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 23 909 zł, czyli 2% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 8565 zł, czyli poniżej 1% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej1 mln zł
Usługi obce708 tys. zł · 70%
Zużycie materiałów i energii24 tys. zł · 2%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)9 tys. zł · <1%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia2 tys. zł · <1%
Amortyzacja0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 1 mln zł w 2024 roku • 538 tys. zł w 2023 roku • 307 tys. zł w 2022 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2024 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, zużycie materiałów i energii, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń). Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Stickerwall wykazała przychody na poziomie 1 215 293 zł.
Organizacja zarobiła 146 651 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 14 523 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 132 128 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9,9% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi
5682 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 14 523 zł w 2024 roku • 8841 zł w 2023 roku
Organizacja Stickerwall wykazała zysk netto większy niż 63% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 45% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 65% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 63% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 45% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 43% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 64% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 65% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy28 z 35 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi1 215 268,35
I. Przychody netto ze sprzedaży1 215 268,35
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
B. Koszty działalności operacyjnej1 005 121,94
I. Amortyzacja0,00
II. Zużycie materiałów i energii23 908,89
III. Usługi obce707 679,81
IV. Wynagrodzenia8 565,27
V. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)1 754,18
VI. Pozostałe koszty, w tym: (+1)263 213,79
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)210 146,41
D. Pozostałe przychody operacyjne, w tym:24,30
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne, w tym:0,13
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
F. Przychody finansowe, w tym:0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach od jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: (+1)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
G. Koszty finansowe, w tym:63 519,51
I. Odsetki, w tym: (+1)0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
H. Zysk (strata) brutto (C + D - E + F - G)146 651,07
I. Podatek dochodowy14 523,00
J. Zysk (strata) netto (H - I)132 128,07
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Stickerwall składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 3 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 2 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 1 dzień po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 7 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+1
dzień względem terminu
2
w terminie
1
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
+7 dni22-07-2025
2023
w terminie15-07-2024
2022
−4 dni11-07-2023
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
